Предполагается распространение рекламных и нерекламных статей в местной прессе, освещающих уровень и качество предоставляемых интернет-кафе услуг и гарантий, изготовление нескольких рекламных щитов, и размещение их в центральных частях города. Так же планируется разместить рекламные объявления в транспорте. Особое внимание при этом планируется уделить тщательно продуманному тексту обращения к потребителям, подходящему оформлению, привлекающему внимание, а так же ярким вывескам.
Информация о нашем заведении будет распространена несколькими способами рекламирования:
1. Яркая большая вывеска с подробным описанием услуг и цен на них.
2. Распространение среди клиентов рекламных визиток с названием клуба, его адресом и контактным телефоном.
3. Расклеенные на столбах и в подъездах домов объявления о нашем клубе, о его открытии, преимущества перед другими заведениями подобного типа.
С целью стимулирования сбыта и привлечения новых клиентов в клубе планируется проведение чемпионатов по компьютерным играм, а также 15% скидки для постоянных клиентов и клиентов работающих на компьютере более трёх часов подряд.
Перечень предоставляемых услуг
В будущем интернет-кафе «VT» будет представлен широкий перечень интернет и компьютерных услуг. Для работы в сети Интернет предлагается предоставить максимальные удобства: 17-дюймовые жидкокристаллические мониторы, удобные клавиатуры и мыши, а также удобные наушники для прослушивания музыки в режиме on-line.
Также будет предоставляться возможность работы в пакете Microsoft Office, что будет востребовано среди школьников и студентов, не имеющих персонального компьютера у себя дома. Наличие пишущих DVD-ROM позволит клиентам записывать необходимую информацию на DVD, а наличие принтера – ее распечатать. Помимо этого будут предоставляться услуги по сканированию и ксерокопированию документов. Так же будет предоставлена эксклюзивная услуга видео общения по средствам интернет соединения.
В наличии интернет-кафе будут находится 3G-модемы в количестве 3 шт., на случай проблем с обеспечением связи провайдером интернет соединения.
Стоимость всех предоставляемых услуг приведена в таблице №1.
Таблица №1. Стоимость услуг интернет-кафе «VT»
Наименование услуги | Минимальный размер в мин. | Бонус клубной карты | Стоимость за 1 час |
Интернет зона Для курящих | 75 руб. | 80 руб. | |
Интернет зона для некурящих | 65 руб. | 70 руб. | |
Игровая зона | 75 руб. | 80 руб. | |
Печать | – | – | 5 руб. |
Сканирование | – | – | 4 руб. |
Ксерокопирование | – | – | 5 руб. |
Работа в пакете Microsoft Office | 30 руб. | 30 руб. | |
WEB-камера | 90 руб. | 100 руб. | |
Обучение | 100 руб. | 100 руб. |
Раздел 2
2.1 Производственный план
Для создания интернет-кафе потребуется отапливаемое помещение площадью не менее 100 м2. Так же потребуется дизайнерский ремонт помещения, в который будет входить не только внешняя отделка, но и изготовление и установка столов для компьютеров, барной стойки.
Поставщиком компьютерной техники выступит компания «МВидео». В виду большого количества компьютеров при покупке предоставляется скидка 5%, а также бесплатное гарантийное обслуживание в течение года.
Так как доступ в интернет не предъявляет высоких требований к видео и звуковым картам и к компьютеру в целом, то для не игровой зоны имеется возможность сэкономить и приобрести компьютеры среднего класса. Помимо этого необходимо создать локальную сеть в пределах интернет-кафе. Это нужно для того, чтобы клиенты имели возможность распечатывать документы на сетевом принтере, а так же для управления всеми компьютерами с единого сервера. Поэтому будут куплены два мощных компьютера, которые будут осуществлять роль сервера в локальной сети.
Стоимость и характеристика компьютерной техники приведена в следующей таблице №2.
Таблица №2. Характеристика и стоимость компьютерной техники
Наименование | Количество | Стоимость за шт. | Общая стоимость |
Компьютер-сервер | 35500 руб. | 71000 руб. | |
Компьютер для игровой зоны | 28700 руб. | 287000 руб. | |
Компьютер для интернет зоны | 17900 руб. | 179000 руб. | |
Компьютер для зоны обучения | 17900 руб. | 35800 руб. | |
Принтер | 5850 руб. | 11700 руб. | |
Сканер/копир | 3960 руб. | 3960 руб. | |
Модем 3G | 1800 руб. | 5400 руб. | |
USB-камера | 5000 руб. | 20000 руб. | |
Прочее | – | – | 30000руб. |
Итого: | 643860 руб. |
Помещение будет арендовано, и стоимость аренды за каждый месяц будет составлять 82000 рублей за 100 м2. Само помещение находится в хорошем состоянии. Потребуется дизайнерский ремонт помещения. По дизайнерскому проекту стоимость компьютерной мебели будет включена в ремонт, так как предполагается установка в кафе встроенных столов, а не покупка готовых компьютерных столов в магазине. Ремонт будет производить отделочная компания «Строй-НикМар». Расходы на ремонт приведены в таблице №3.
Таблица №3. Расходы на ремонт помещения
Расходы | Стоимость |
Материалы (включая стоимость установленных столов) | 196000 руб. |
Разработка дизайнерского проекта | 12000 руб. |
Ремонт | 48000 руб. |
Итого: | 256000 руб. |
Помимо этого в помещении будут установлены кондиционеры, барная стойка, различное оборудования для нормального функционирования бара. Все остальные необходимые затраты приведены в таблице №4.
Таблица №4. Дополнительные расходы на обустройство
Наименование | Количество, шт | Стоимость | Общая стоимость |
Кондиционер | 12300 руб. | 24600 руб. | |
Барная стойка | 20100 руб. за м/п | 100500 руб. | |
Рабочий стол персонала | 1200 руб. | 7200 руб. | |
Стул | 2300 руб. | 69000 руб. | |
Диван | 11600 руб. | 34800 руб. | |
Микроволновая печь | 1700 руб. | 3400 руб. | |
Кофе-машина | 27500 руб. | 27500 руб. | |
Прочее | – | – | 20000 руб. |
Итого: | 287000 руб. |
2.2 Организационный план
Для успешной работы интернет-кафе необходимы: 1 управляющий (директор), 2 охранника, 3 оператора компьютерных зон, 4 работника бара, 1 уборщица.
Организационную структуру интернет-кафе «VT» можно представить в виде схемы (рис №1).
Рис №1. Организационная структура интернет-кафе
В основные обязанности управляющего (директора) входит:
1. Организация работы Интернет – кафе таким образом, чтобы получать максимальную прибыль при минимальных издержках времени и капитала.
2. Планирование и координирование работы подчиненных.
3. Своевременное и полное предоставление отчетности о деятельности фирмы ее учредителю.
4. Контроль кассы и поступающих денежных средств.
5. При необходимости, замена одного из работников операторского отдела.
Операторский отдел будет состоять из 3 операторов компьютерных зон, работающих посменно (2 дня работы и 2 дня отдыха). В обязанности оператора входит:
1. Поддержание бесперебойного процесса работы компьютерной техники.
2. Помощь клиентам в случае возникновения затруднений.
3. Принятие полной материальной ответственности за вверенную ему аппаратуру в случае ее повреждения или кражи.
Профессиональные требования к оператору компьютерного зала:
1. Совершенное знание компьютера, как со стороны пользователя, так и со стороны технического специалиста.
2. Наличие практических навыков работы в Интернете.
Работа охранников также будет посменной, с тем же графиком работы, что и у оператора. В процессе работы охранник должен:
1. Следить за соблюдением порядка в кафе.
2. Нести полную материальную ответственность в случае кражи или порчи находящейся в клубе мебели.
Помимо этого необходимо заключить договор с вневедомственной охраной об установке сигнализации и охране помещения в ночное время.
Под работниками бара подразумеваются 2 бармена и 2 официантки, которые будут работать по тому же графику, что операторы и охранники.
В обязанности бармена входит:
1. Прием товара (продуктов) от поставщиков.
2. Обслуживание клиентов кафе непосредственно за барной стойкой.
3. Соблюдать санитарное состояние кафе.
В обязанности официантки входит:
1. Обслуживание клиентов всех зон интернет-кафе непосредственно на местах.
2. Предложение меню бара и принятие заказов.
3. Поддержание чистоты компьютерных мест.
Найм всего персонала будет производиться на конкурсной основе и с обязательным личным собеседованием. Возможен найм на работу студентов 3-5 курсов, способных легче контактировать с молодежью, которая станет основным клиентом открываемого интернет-кафе.
Так же в кафе будет принята 1 уборщица с плавающим графиком работы, обязанностью которой будет поддержание чистоты и порядка как внутри помещения, так и на прилегающей к нему территории.
2.3 Финансовый план
Для расчета финансовых показателей необходимо в первую очередь определить общую сумму первоначальных затрат (таблица №7), которые понесёт учредитель для организации интернет-кафе «VT». Из всех необходимых для этого элементов осталось вычислить только фонд заработной платы (см. таблицы №5, 6)
Таблица № 5. Расчетно-платежная ведомость
Должность | Оклад | Подоходный налог 13% | ЕСН 26% | Сумма к выдаче |
Управляющий | 22000 руб. | 2860 руб. | 5720 руб. | 19140 руб. |
Охранник 1 | 10000 руб. | 1300 руб. | 2600 руб. | 8700 руб. |
Охранник 2 | 10000 руб. | 1300 руб. | 2600 руб. | 8700 руб. |
Оператор 1 | 12000 руб. | 1560 руб. | 3120 руб. | 10440 руб. |
Оператор 2 | 12000 руб. | 1560 руб. | 3120 руб. | 10440 руб. |
Оператор 3 | 12000 руб. | 1560 руб. | 3120 руб. | 10440 руб. |
Бармен 1 | 11000 руб. | 1430 руб. | 2860 руб. | 9750 руб. |
Бармен 2 | 11000 руб. | 1430 руб. | 2860 руб. | 9750 руб. |
Официантка 1 | 10000 руб. | 1300 руб. | 2600 руб. | 8700 руб. |
Официантка 2 | 10000 руб. | 1300 руб. | 2600 руб. | 8700 руб. |
Уборщица | 6000 руб. | 780 руб. | 1560 руб. | 5220 руб. |
Итого: | 126000 руб. | 16380 руб. | 32760 руб. | 109980 руб. |
Таблица №6. Фонд заработной платы
Должность | Оклад | Годовая зарплата |
Управляющий | 22000 руб. | 264000 руб. |
Охранник 1 | 10000 руб. | 120000 руб. |
Охранник 2 | 10000 руб. | 120000 руб. |
Оператор 1 | 12000 руб. | 144000 руб. |
Оператор 2 | 12000 руб. | 144000 руб. |
Оператор 3 | 12000 руб. | 144000 руб. |
Бармен 1 | 11000 руб. | 132000 руб. |
Бармен 2 | 11000 руб. | 132000 руб. |
Официантка 1 | 10000 руб. | 120000 руб. |
Официантка 2 | 10000 руб. | 120000 руб. |
Уборщица | 6000 руб. | 72000 руб. |
Итого: | 1512000 руб. |
Таблица №7. Общие организационные расходы проекта
Статья расходов | Сумма |
Аренда помещения | 82000 руб. |
Закупка компьютерной техники | 643860 руб. |
Закупка мебели и техники | 287000 руб. |
Ремонт помещения | 256000 руб. |
Заработная плата работников | 1512000 руб. |
ЕСН | 32760 руб. |
Оплата услуг интернет провайдера | 7000 руб. |
Затраты на продукты | 30000 руб. |
Дополнительные расходы на обустройство | 15000 руб. |
Прочие затраты | 5000 руб. |
Итого: | 2870620 руб. |
Таким образом, планируется взять кредит в размере 2870620 руб. Основная информация о кредите и кредиторе представлена в таблице №8.
Таблица №8. Информация о кредите и кредиторе
Кредитор | Сумма кредита | Срок в месяцах | Годовой процент |
Помощь-Банк | 2870620 руб. |
Ежедневно предполагается общая загруженность компьютеров в 80% (около 9 часов в день). Таким образом, с одного компьютера будет получена прибыль до 675 рублей в день. В общем с 22 машин за месяц выходит 445.500 руб. Помимо этого планируется, что в день будет печататься около 100 страниц, сканироваться – около 30, ксерокопироваться – около 60 страниц. Таким образом, выходит сумма в 920 руб. в день. А в месяц эта сумма будет приблизительно 27600 руб. Доход с барной стойки приблизительно составит 20000 руб. в месяц. Предполагаемая прибыль с интернет-кафе в месяц равна 493100 руб.
В обязательном порядке интернет-кафе будет нести следующие расходы:
1. Налог на имущество (один раз в год) – 1% от валовой выручки.
При подсчете за месяц составит 4931 руб.
2. Аренда помещения – 82000 руб. в месяц.
3. Расходы на заработную плату сотрудников 126000 руб. в месяц.
4. Единый соц. налог (ЕСН) составит 32760 руб. в месяц.
5. Амортизация 5% от валовой выручки. Составит 24655 руб. в месяц.
6. Модернизация 3% от валовой выручки. Составит 14793 руб. в месяц.
7. Коммунальные услуги (электричество, водопровод, отопление) – 6000 руб. в месяц.
8. Оплата услуг интернет провайдера составит 7000 руб. в месяц.
9. Затраты на продукты 30000 руб. в месяц.
10. Платеж по кредиту составит 110837,83 руб.
11. Подоходный налог с юридического лица 20% от чистой прибыли интернет-кафе составит 10824,6 руб.
На основе имеющихся данных можно рассчитать чистую прибыль, которая в итоге составит 43298,5 руб. (чистый доход учредителя за месяц).
Так же рассчитаем рентабельность интернет-кафе:
Р = ВП / С = 54123,17 / 493100 = 0,11 * 100% = 11%
Рассчитаем точку безубыточности:
R = пост. изд. / выр. за ед. пр – перем. изд.
За выручку с единицы продукции возьмём доход кафе за час. Он приблизительно составит 1300 руб.
R = 1428976,83 / 1300 – 0 = 1099,21 руб.
Заключение
Данный вид деятельности будет весьма привлекателен для потребителей данных услуг.
Интернет-кафе, прежде всего, это сочетание традиционного кафе и современных технологий (доступ в Интернет). С одной стороны можно просто выпить кофе и поболтать с друзьями, с другой, можно воспользоваться доступом в Интернет и подсоединиться, в буквальном смысле, ко всему миру!
Учредитель старается принести новый стиль жизни, сочетающий в себе старые добрые традиции и высокие технологии. Надеется, что ему удастся создать место, в котором одновременно можно будет получить все то, что раньше было доступно только по отдельности: уют, прекрасно сваренный кофе, легкость общения с друзьями и деловыми партнерами, и в то же время - рабочее место, оснащенное по последнему слову техники.
Итак, попав в Интернет-кафе, вы можете воспользоваться всеми сервисами Интернет (WWW, ICQ, электронная почта), поиграть в любые игры (в том числе и по Интернет), воспользоваться лазерным принтером скажем, для распечатки курсовой или реферата, отсканировать текст или фотографии, получить консультацию по работе с Интернет, открыть собственный электронный почтовый ящик и многое другое.