Декоративные плиты предназначены для внутренней и наружной обли- цовки строений и могут использоваться в качестве декоративных половых покрытий. Облицовочные плиты имеют достаточно высокую механическую прочность и износостойкость, обладают хорошими декоративными свойст- вами с имитацией под природные облицовочные материалы. Плиты устойчи- вы к агрессивным средам и климатическим воздействиям.
Исходным сырьем для производства являются отходы горнодобываю- щей промышленности, что обуславливает высокую рентабельность произ- водства.
Объем производства при односменном режиме работы: в месяц - 1200 кв.м.; в год - 14400 кв.м.
при двухсменном режиме работы:
в месяц - 1800 кв.м.; в год - 21600 кв.м.
Штатное расписание.
При составлении ТЭО принимается двухсменный режим работы производст- ва.
Состав производственного персонала приведен в таблице: Производственный персонал предприятия
№п/п | Должность (профессия) | Количество штатных единиц | Оклад Тыс. руб. |
Начальник производства | 30-35 | ||
Главный технолог | 30-35 | ||
Сменный мастер | 10-12 | ||
Формовщик | 10-12 | ||
Прессовщик | 15-17 | ||
Шлифовальщик | 15-17 | ||
Оператор автоклава | 8-10 | ||
Электрик | 8-10 | ||
Водитель автопогрузчика | 8-10 | ||
Слесарь наладчик | 10-12 | ||
Грузчик | 6-8 |
Основные фонды.
1. Производственное помещение - аренда отдельно стоящего цехового поме- щения с установленным оборудованием. Общая арендуемая площадь 600 м2.
Арендная плата – $10 в год за 1 м2*
(* В перспективе возможен выкуп арендуемого помещения вместе с установ- ленным оборудованием. Ориентировочная цена - $300 000).
Перечень арендуемого оборудования представлен в таблице.
Спецификация арендованного оборудования
наименование | Установочная мощность, кВт | количество | Коэффициент загрузки оборудования |
Участок подготовки сырья 1. Дробилка щековая "Джавик -3" 2.Дезинтегратор 3. Вибросито многоярусное 4. Виброгрохот 5. Питатель ленточный 6. Вибромельница | 1,5 0,4 | 0,2 0,1 0,5 0,3 0,5 0,6 | |
Участок массоподготовки 7. Смеситель 2-х лопастной 8. Смеситель 2-х лопастной 9. Смеситель шнековый | 0,2 0,2 0,2 | ||
Участок прессования 10. Пресс гидравлический 11. Пресс гидравлический | 0,7 0,5 | ||
Участок упрочнения плит 12. Автоклав медицинский | 0,2 | ||
Участок шлифования плит 13. Шлифовальный агрегат 14. Камнеобрабатывающий станок 15. Обрезной станок 16. Наждачный станок | 0,9 0,1 0,2 0,1 | ||
Вспомогательное оборудо- вание 17. Вакуумный насос 18. Маслостанция 19.Компрессор 20. Вентилятор вытяжной 21. Вентилятор | 1,7 2,2 0,5 | 0,3 0,6 0,5 0,6 0,1 | |
Сантехническое оборудова- ние 22. Парогенератор с калори- фером 23. Калорифер | 0,3 0,7 |
Наличие в мощности технологического оборудования "узких мест" обу- славливает необходимость приобретения дополнительного оборудования. Перечень приобретаемого оборудования представлен в таблице.
Приобретаемое оборудование
наименование | Установочная мощность, кВт | количество | Коэффициент загрузки оборудования |
Участок подготовки сырья | |||
1. Дробилка КПД- 300 | 0,2 | ||
2. Вибропитатель лотковый | 0,2 | ||
3. Конвейер лен- точный | 0,2 | ||
4.Вибросито мно- гоярусное | 0,4 | ||
5. Сушильный аг- регат | 0,3 | ||
Участок упрочнения плит | |||
6. Автоклав АВТМ2х4 с паро- генератором | 0,5 | ||
Шлифовальный участок | |||
7. Шлифовальный агрегат | 0,7 | ||
8. Полироваль- ная установка | 0,7 | ||
Вспомогательное оборудование | |||
9. Компрессор | 0,1 | ||
Участок упаковки плит | |||
10. Упаковочный агрегат | 0,1 | ||
Сантехническое оборудование | |||
11. Парогенера- тор для отопления цеха | 0,2 | ||
12. Виброраство- ритель | 0,1 | ||
13. Дистилятор для воды | 0,1 |
Стоимость приобретаемого оборудования ВСЕГО: $100000
Сырье и материалы для производства декоративных плит.
Расчет затрат на сырье и материалы и состояние поставки из расчета на год приводится в таблице
Основное сырье и материалы
Наименование | Ед. изм. тонн. | Цена, руб | Потребность, тонн | Поставщик |
1. Нефелино- вый шлам | т | АО"Глинозем" | ||
2. Отходы гор- ных пород | т | Выборгское ру- доуправление | ||
3. Карбонат на- трия | т | АО"Глинозем" | ||
4. Морской пе- сок | т | "Ленморнеруд" | ||
5. Жидкое стекло | т | 9,6 | АО "Глинозем" | |
6. Жидкое мы- ло | т | 0,72 | Химснабсбыт | |
7. Пигменты | т | АО"Горн" АО"Фосфорит" | ||
8. Упаковочные материалы | т | ПО"Пластполиме р" | ||
9. Прочие ма- териалы | т | 2,5 | .4 |
(* Потребность в сырье и материалах рассчитана для объема производства 21600 кв.м декоративных плит в год).
Затраты на холодную воду.
Максимальный расход холодной воды - 60 л/мин.
Ориентировочный расход холодной воды за год при двухсменном режиме работы:= Максимальный расход воды в мин. х Фонд рабочего времени (мин.)
Транспортные издержки.
Количество перевозимого сырья из расчета на год - 1026,82 тонн Средний радиус поставки составляет приблизительно 175 км.
Цена реализации готовой продукции:
цена 1 кв.м. декоративных облицовочных плит - 20$