ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Технический и социальный эффект
При модернизации ПС «Северная» будут установлены два трансформатора (ТДЦ-250000/110 и ТДЦ-250000/330), а также один автотрансформатор АТДЦТН – 125000/330/110.
Будет совершена оптимизация электрический сети напряжением 330/110 кВ. Результатом этого станет разгрузка электрической сети, повышения надежности передачи и качества электроэнергии, а также для уменьшения капиталовложений и затрат на установку и содержание линий электропередач.
Организационный проект
Таблица № 1
Этапы и трудоемкость разработки и создания проекта
| Этапы работ | Содержание работ | Исполнители | Время выполнения, дни | ||
| Кол-во, чел. | Должность | Оклад, руб. | |||
| Организационный | Постановка задачи персоналу и выбор ответственного лица | 1,00 | Технический директор | 7,00 | |
| Разработка технического предложения | Изучение и анализ ТЗ. Подбор материалов. | 2,00 | Главный инженер, ведущий инженер | 60 000,00 50 000,00 | 14,00 |
| Разработка эскизного проекта | Разработка эскизного проекта. Изготовление и испытание, разработка, анализ электронных макетов. | 2,00 | Главный инженер, ведущий инженер | 60 000,00 50 000,00 | 7,00 |
| Разработка технического проекта | Разработка технического проекта. | 2,00 | Главный инженер, ведущий инженер | 60 000,00 50 000,00 | 14,00 |
| Разработка рабочей конструкторской документации (КД) | Согласование и утверждение проекта –выпуск в производство работ. | 2,00 | Главный инженер, ведущий инженер | 60 000,00 50 000,00 | 14,00 |
| Строительно-монтажные работы | Проведение строительно-монтажных работ, акт завершения работ. | 4,00 | Производи-тель работ, рабочий | 40 000,00 25 000,00 | 60,00 |
| Пуско-наладочные работы | Приказ о готовности объекта к проведению наладочных работ, акт завершения работ | 1,00 | Производи-тель работ | 40 000,00 | 7,00 |
| Проведение предварительных испытаний и опытной эксплуатации | Проверка работоспособности системы, приказ о проведении опытной эксплуатации | 2,00 | Техничес-кий директор, производи-тель работ | 75 000,00 40 000,00 | 14,00 |
| Ввод в эксплуатацию | Приказ о вводе объекта в эксплуатацию | 1,00 | Техничес-кий директор | 75 000,00 | 7,00 |
| Всего (общая трудоемкость выполнения разработки): | 144,00 | ||||
| В том числе: технический директор | 28,00 | ||||
| главный инженер | 49,00 | ||||
| ведущий инженер | 49,00 | ||||
| производитель работ | 81,00 | ||||
| рабочий | 60,00 |
Экономическая часть
В экономической части необходимо определить все затраты на разработку и создание проекта.
В смету затрат на разработку и создание проекта включаются расходы:
-затраты на материалы, расходуемые в процессе проектирования;
-заработная плата работников, занятых разработкой и созданием проекта;
-страховые взносы от заработной платы работников;
-затраты на техническое и программное обеспечение;
-затраты по арендной плате(если требуется дополнительная техника
для осуществления проекта);
-прочие расходы (95% от заработной платы или по данным
предприятия).
Затраты на материалы необходимые для разработки и создания проекта
Таблица № 2
Затраты на материалы
| № п/п | Наименование материалов | Ед. изм. | Количес- тво | Цена, руб. | Стоимость (без НДС), руб. |
| Бумага для принтера формат А3 | пачка | 2,00 | 250,00 | 500,00 | |
| Бумага для принтера формат А4 | пачка | 2,00 | 150,00 | 300,00 | |
| Аккумулятор АА, 2500 мАч | пачка | 2,00 | 404,00 | 808,00 | |
| .4 | Мультиметр | шт | 1,00 | 670,00 | 670,00 |
| Картридж для LaserJet M712 (ресурс 10000 стр.) | шт | 1,00 | 14230,00 | 14230,00 | |
| Ручка шариковая Pilot | шт | 5,00 | 56,00 | 280,00 | |
| Карандаш чернографитный | шт | 5,00 | 20,00 | 100,00 | |
| USB-флеш-накопитель 8Гб | шт | 2,00 | 400,00 | 800,00 | |
| Итого затрат на материалы | 17,688 | ||||
| Транспортные расходы по доставке материалов (10-15% от итого затрат на материалы) | 2,654 | ||||
| Всего затрат на материалы с учетом транспортных расходов по доставке | 20,342 |
Затраты на заработную плату и страховые взносы
Таблица №3
Заработная плата работников занятых разработкой и созданием проекта
| №п/п | Должность | Оклад, руб./мес. | Оплата в день, руб. | Трудоемкость, дни | Тарифная заработная плата, руб. |
| Технический директор | 75 000,00 | 3409,09 | 28,00 | 95 454,52 | |
| Главный инженер, | 60 000,00 | 2727,27 | 49,00 | 133 636,36 | |
| Ведущий инженер | 50 000,00 | 2272,72 | 49,00 | 111 363,63 | |
| Производитель работ | 40 000,00 | 1818,18 | 81,00 | 147 272,72 | |
| Рабочий | 25 000,00 | 1136,36 | 60,00 | 68 181,81 | |
| Рабочий | 25 000,00 | 1136,36 | 60,00 | 68 181,81 | |
| Рабочий | 25 000,00 | 1136,36 | 60,00 | 68 181,81 | |
| Итого тарифная заработная плата | 596 818,14 | ||||
| Доплаты (премия 20-25% от тарифной заработной платы) | 119 363,63 | ||||
| Итого основная заработная плата (тарифная заработная плата +доплаты) | 716 181,77 | ||||
| Дополнительная заработная плата (12% от основной заработной платы) | 71 618,18 | ||||
| Всего заработная плата (сумма основной и дополнительной заработной платы) | 787 799,95 | ||||
| Страховые взносы(30% от всего заработной платы или процент берется по данным предприятия) | 236 339,99 |
Затраты на техническое и программное обеспечение
Затраты на техническое и программное обеспечение включают в себя все затраты связанные с приобретением оборудования необходимого для создания разработанного проекта стоимостью более 100000 руб.
Таблица №4
Затраты на техническое и программное обеспечение
| №п/п | Наименование | Ед. изм. | Расход | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
| Лицензия на ПО | шт | 4,00 | 9000,00 | 36000,00 | |
| Автотрансформатор АТДЦТН 125000/330/110 | шт | 325120,00 | 325120,00 | ||
| Трансформатор ТДЦ-250000/330 | шт | 238200,00 | 238200,00 | ||
| ТДЦ-250000/110 | шт | 83000,00 | 83000,00 | ||
| Провод АС-2×240/32 | шт | 210,00 | 1050,00 | ||
| Провод АС-150/24 | шт | 132,00 | 660,00 | ||
| Провод 2×АС – 400/2 | шт | 270,00 | 540,00 | ||
| Генератор ТГВ-2002УЗ | шт | 6790000,00 | 6790000,00 | ||
| Выключатель ОУ 110 кВ | шт | 15750,00 | 15750,00 | ||
| Выключатель ОРУ 330 кВ | шт | 44880,00 | 44880,00 | ||
| .11 | Выключатель ВВГ-20-1600 | шт | 130000,00 | 130000,00 | |
| .12 | Разъединитель РВП-20/12500 | шт | 700000,00 | 700000,00 | |
| .13 | Стальная опора | шт | 50,00 | 86400,00 | 4320000,00 |
| Итого (общая стоимость) | 12685200,00 | ||||
| Затраты по доставке(10-15% от общей стоимости) | 1902780,00 | ||||
| Итого затрат с учетом доставки | 14587980,00 |