Область применения
Настоящий стандарт устанавливает единый порядок анализа и оформления Договоров (контрактов), а также порядок изменения и дополнения действующих Договоров (контрактов) на закупку материалов и поставку готовой продукции ООО «АВТОМАСТИКИ».
Данный стандарт распространяется на службы и подразделения ООО «АВТОМАСТИКИ», участвующие в заключение Договоров (контрактов): коммерческий отдел, служба контроля качества, финансово-экономическая служба и производство.
Стандарт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2008.
Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:
ГОСТ Р ИСО 9001-2008 Система менеджмента качества. Требования.
СТП 37.840.55.40.01 Порядок взаимодействия с поставщиками и потребителями по рассмотрению претензий (рекламаций) и пожеланий.
СТП 37.840.55.40.07 Выбор, оценка и регистрация данных поставщиков.
Определения, сокращения и обозначения
3.1 Определения
Договор (контракт) - требования, согласованные между поставщиком и потребителем, переданные с помощью любых средств.
Поставщик - организация (предприятие, фирма, любое другое юридическое, или физическое лицо) поставляющая продукцию потребителю.
Потребитель - предприятие (организация), для которой производится разработка и (или) поставка продукции, согласно принятой заявке или договору.
Продукция - результат деятельности или процессов.
Анализ договора (контракта) - систематическая деятельность, предпринимаемая поставщиком до подписания договора (контракта) с целью убедиться, что требования к качеству точно определены, избавлены от двусмысленности, документально оформлены и могут быть выполнены поставщиком.
Заказ - заявка о потребностях в материалах и сырье, содержащая все данные, необходимые для осуществления закупки (количество, вид, номенклатура, объем, качество продукции, срок поставки, цена) и направленная (или полученная) письмом, факсом, телеграммой или электронной почтой.
Стандартный заказ – заказ, выполнение которого возможно:
- по действующей документации и ТУ;
- без увеличения проектной мощности производства;
- без дополнительной подготовки и организации производства.
Специальный (нестандартный) заказ – заказ, к которому заказчик предъявляет дополнительные требования по:
- техническим условиям и качеству продукции;
- объемам и срокам поставки;
- изменения упаковки и тары;
- освоению новой продукции.
При этом предприятию для выполнения этих требований требуется дополнительная подготовка и организация производства.
Закупаемые материалы (далее - материалы) – концентраты, ПВХ, наполнители, аэросил, пластификаторы и разбавители, и другие материалы.
Требование – потребность или ожидание, которое установлено, обычно предполагается или является обязательным.
3.2 Сокращения
ООО «АВТОМАСТИКИ» - общество с ограниченной ответственностью – Предприятие по производству ПВХ - пластизоли
ПВХ – пластизоли для автомобильной промышленности
ТУ – технические условия
НД – нормативный документ
СК – система качества
ГД – генеральный директор
ПГД – помощник генерального директора
ГТ – главный технолог
ПРК – представитель руководства по качеству
КО – коммерческий отдел
Эсн – экономист снабжения
Ин.сб. – экономист по сбыту
ФЭС – финансово-экономическая служба
СКК – служба контроля качества (лаборатория)
ТЛ – технолог - лаборант
О – ответственный
Ис – исполнитель
С – соисполнитель
Сп – специалист подразделения
ОЛСт – ответственное лицо по стандартизации предприятия
ОЛНД – ответственное лицо по нормативной документации
3.3 Обозначения
 |
- действие - принятие решения
 | |||
 | |||
- документ - проверка
 |
- линия маршрута - корректировка
Ответственность
4.1 Ответственным за соблюдение процедур анализа и оформления договоров (контрактов):
- на закупку материалов для ООО «АВТОМАСТИКИ» является Экономист снабжения;
- на поставку готовой продукции заказчиком является инженер по сбыту.
4.2 Ответственными за исполнение работ, предусмотренных данным стандартом, является работники коммерческого отдела.
4.3 Ответственность за применение настоящего стандарта несут руководители и специалисты служб и подразделений предприятия, указанные в разделе 1.
Общие положения
5.1 Специалисты служб и подразделений ООО «АВТОМАСТИКИ» проводят анализ Договора (контракта) на стадиях, предшествующих его заключению, реализации в производстве и оценке степени удовлетворенности в поставщиках и у потребителей.
5.2 Этапами процедуры анализа договора (контракта) являются:
- анализ предложений договора в службах и подразделениях;
- достижение взаимного согласия с поставщиком и потребителем, которое заключается в том, что все требования к закупаемым материалам и изготавливаемой продукции полностью определены, понятны сторонам и способны выполнить установленные договорные требования;
- принятие согласия по всем существенным условиям договора (контракта) и его заключение;
- проработка и принятие решений по дополнительным предложениям к поставщику и от потребителя об изменении требований к заключенному договору (контракту).
5.3 Содержание договора (контракта) определяется обеими сторонами при его подготовке и оформлении.
5.4 Заключение договора (контракта) регламентируются действующими законодательствами
РФ.
5.5. При рассмотрении проекта договора координационный Совет учредителей имеет право:
- разрешить или отклонить заключение договора (контракта);
- приостановить договор (контракт) с целью его корректировки.
Данное решение фиксируется в протоколе совещания Совета учредителей.
5.6 Работники коммерческого отдела осуществляют:
- единую систему ведения документации, учета и регистрации договоров (контрактов);
- включение ссылок на законодательные акты и регламенты, устанавливающие обязательные
к выполнению требований договора (контракта);
- координацию и контроль работы по анализу, заключению и выполнению требований договора (контракта);
- обеспечение внесения возможных изменений в заключенные договора (контракты).
5.7 Оформленный проект договора (контракта) со стороны ООО «АВТОМАСТИКИ» утверждает генеральный директор.
При заключении договора (контракта) на закупку материалов стоимостью свыше 1 тыс. долларов (или эквивалент в другой валюте) производится предварительное его утверждение на Совете учредителей.