Технико-экономические показатели - система измерителей, характеризующая материально-производственную базу предприятий (производственных объединений) и комплексное использование ресурсов. Технико-экономические показатели применяются для планирования и анализа организации производства и труда, уровня техники, качества продукции, использования основных и оборотных фондов, трудовых ресурсов; являются основой при разработке техпромфинплана предприятия, установления прогрессивных технико-экономических норм и нормативов. Имеются Технико-экономические показатели общие (единые) для всех предприятий и отраслей и специфические, отражающие особенности отд. отраслей.
Основными технико-экономическими показателями производственно-хозяйственной деятельности предприятия являются: объем реализуемой продукции и ее качество, производительность труда, использование основных и оборотных средств, нормы затрат материальных средств, себестоимость продукции, прибыль и рентабельность предприятия. Эта система должна объективно оценить основные результаты хозяйственной деятельности. Показатели применяются для планирования производственно-хозяйственной деятельности, учета результатов, отчетности и анализа.
Основные технико-экономические показатели деятельности НГДУ «Елховнефть» представлены в таблице.
Таблица 2.1
| Наименование показателей | Ед. изм. | 2005г. | 2006г. | 2007г. | Отклонения | ||||||||
| +,- | % | ||||||||||||
| 2006 к 2005 | 2007к 2006 | 2006 к 2005 | 2007 к 2006 | ||||||||||
| 1.Добыча нефти НГДУ | тыс.т | 1434,7 | 1472,9 | 1460,0 | 38,2 | -12,9 | 102,7 | 99,1 | |||||
| 2.Обводненность нефти | % | 77,6 | 77,0 | 76,2 | -0,6 | -0,8 | 99,2 | 99,0 | |||||
| 3. Среднесуточный дебит 1скв. -по нефти -по жидкости | т/сут | 3,10 13,7 | 2,8 12,0 | 2,9 12,1 | -0,3 -1,7 | 0,1 0,1 | 90,3 87,6 | 103,6 100,8 | |||||
| 4. Добыча нефти по способам эксплуатации: -фонтанные -насосами в т.ч. ЭЦН СКН | % | - 23,3 76,7 | 0,006 99,994 19,7 80,3 | - 100,0 20,0 80,0 | - -0,01 -3,6 3,6 | - 0,006 0,3 -0,3 | - 84,5 104,7 | - 101,5 99,6 | |||||
| Продолжение таблицы 2.1 | |||||||||||||
| 5. Товарная продукция | т.руб | -4743 | 99,8 | 117,2 | |||||||||
| 6. Ввод новых скважин -нефтяных -нагнетательных | скв. скв. | -5 | -3 -4 | 142,9 88,9 | 92,5 | ||||||||
| 7. Эксплуатационный фонд скважин на конец года: -нефтяных -нагнетательных | скв. скв. | 103,6 105,2 | 100,6 105,4 | ||||||||||
| 8. Среднегодовой действующий фонд скважин -нефтяных -нагнетательных | скв. скв. | 1454,3 | 1636,6 | 1689,4 | 182,3 | 52,8 | 112,5 100,6 | ||||||
| 9. Межремонтный период работы скважин - всего в т.ч. ЭЦН ШГН | сут. сут. сут. | -37 -155 | 105,8 112,2 104,2 | 95,4 81,2 | |||||||||
| 10.Ввод основных фондов | т.руб | 129,1 | |||||||||||
| 11. Среднегодовая стоимость основных фондов -промышленность | т.руб | 109,8 105,4 | |||||||||||
| 12 Численность всего персонала в т. ч.- ППП -непром. персонал -строительство | чел. чел. чел. чел. | -9 | 111,3 110,2 140,3 82,7 | ||||||||||
| 13. Фонд платы труда в.т.ч. -ППП -непром. персонал -строительство | т.руб | 149,0 149,3 156,5 111,2 | |||||||||||
| продолжение таблицы 2.1 | |||||||||||||
| 14.Среднемесячная з/.плата в т. ч. -ППП -непром. персонал -строительство | руб. | -183 | 133,9 135,4 111,6 145,0 | 97,7 | |||||||||
| 15. Себестоимость 1 т нефти и газа | руб. | 1095,9 | 484,1 | 144,2 | |||||||||
| 16. Балансовая прибыль | т.руб | -753404 | -403532 | 46,0 | 37,2 |
1. Добыча нефти.
Объём добычи нефти в 2007 году составил 1460 тыс. т. – это 102,1% к нормам отбора нефти, но 99,1% относительно уровня 2006 года. Таким образом произошло снижение добычи, данный факт вызван ухудшением горно – геологических условий разработки площадей, снижением среднесуточного дебита скважин. Для стабилизации положения, в НГДУ проводятся геолого – технические мероприятия: в 2007 году введено из бурения 37 новых добывающих скважин, что ниже, чем в 2006 году на 3 скважины или 7,5%. Объём добычи из новых скважин в 2007 году снизился и составил 69,9% от добычи 2006 года. В целях поддержания объёма добычи нефти проводятся мероприятия по вводу новых нагнетательных и скважин из бездействия. Широко применяются методы увеличения нефтеотдачи пластов, – работы ведутся по 22 технологиям, объём добычи за счёт этого ежегодно увеличивается, и в 2007 году составил 314 тыс. тонн, что на 20,8% выше, чем в 2006 году.
2. Обводнённость продукции с каждым годом уменьшается. В 2007 году по сравнению с 2006 годом обводнённость продукции по НГДУ уменьшилась с 77% до 76,2%.
За счёт применения циклической закачки объём закачиваемой воды снижается, следствием чего является снижение объёмов отбора жидкости и процента обводнённости.
3. Среднесуточный дебит одной скважины в 2007 году составил 2,9 т/сут. по нефти и 12,1 т. /сут. по жидкости. Среднесуточный дебит по нефти в 2007 году на 0,1 т./сут. больше, чем в 2006 году.
4. Добыча нефти по способам эксплуатации.
В НГДУ «Елховнефть используют насосную добычу нефти, в том числе ЭЦН и ШГН. Добыча нефти механизированным способом за 2007 год составила 100%, в том числе ЭЦН – 20%, СКН – 80%.
Добыча скважин, оборудованных ЭЦН, возросла по сравнению с 2006 годом на 1,5%.
Добыча нефти по скважинам, оборудованным ШГН, в 2007 году уменьшилась по сравнению с 2006 годом на 0,4% в связи с тем, что в 2007 году из – за ограничений по сдаче нефти производились остановки малодебитного фонда оборудованого ШГН.
5.Товарная продукция.
В 2007 году товарная продукция выросла и составила 3167274 тыс. руб., что на 17,2% больше, чем в 2006 году. Увеличение произошло за счёт роста цен на нефть.
6. Ввод новых скважин по НГДУ
В 2007 году было введено 37 нефтяных и 36 нагнетательных скважин, что меньше на 3 нефтяных и 4 нагнетательных скважины по сравнению с 2006 годом.
7. Эксплуатационный фонд скважин на конец 2007 года увеличился по сравнению с 2006 годом на 10 нефтяных и на 38 нагнетательных скважин. 8.Среднегодовой фонд действующих нефтяных скважин.
В 2007 году по сравнению с прошлым годом среднедействующий фонд нефтяных скважин вырос на 52,8 скважины, за счет ввода 37 новых скважин из бурения и освоения скважин из бездействия.
9. В 2007 году межремонтный период работы скважин уменьшился на 37 суток и составил 768 суток по сравнению с 2006 годом. По скважинам, оборудованным ЭЦН, межремонтный период скважин увеличился на 219 суток по сравнению с 2006 годом. Межремонтный период скважин, оборудованных ШГН, в 2007 году снизился на 155 суток по сравнению с 2006 годом. Снижение произошло из-за производства на эксплуатационном фонде ремонтов, связанных с демонтажем насосного оборудования в связи с переводом скважин в разряд нерентабельных. В 2006 году такие работы не производились.
10. В 2007 году ввод основных фондов увеличился на 425817 тыс.руб., по сравнению с 2006 годом и составил 1146000 тыс.руб. Это на 59,1% больше, чем в 2006 году.
11. Среднегодовая стоимость основных фондов увеличилась в 2007 году на 3625511 тыс.руб. по сравнению с 2006 годом.
12. Численность персонала каждый год растет.
Это связано с созданием трех бригад подземного ремонта скважин и двух бригад капитального ремонта скважин, а также с увеличением численности ТЭЦ в связи с введением котельных ЦПК и ЕУТТ.
В 2007 году по сравнению с 2006 годом численность персонала увеличилась на 105 человек.
13.Фонд заработной платы в 2007 году составил 362345,7 тыс.руб., что на 16,8% больше, чем в 2006 году. Увеличение фонда заработной платы связано с увеличением численности персонала, а также ростом среднемесячной заработной платы.
14.Среднемесячная заработная плата в 2007 году увеличилась на 1010 руб. по сравнению с предыдущим годом. Увеличение произошло в связи с ростом тарифных ставок повышением разрядов рабочим.
15.Себестоимость 1 тонны нефти в 2007 году составила 2211 руб. это на 631 руб. больше, чем в 2006 году.
Это связано с ростом цен на электроэнергию, топливо, материалы, услуги, а также с ростом амортизации основных фондов и введением в 2007 году НДПИ, который на конец года составил 668,21 руб./т.
16. Балансовая прибыль в 2007 году составила 238789 тыс. руб., что меньше показателя 2006 года на 403532 тыс.руб.