| Наименование мероприятий | Срок реализации | Ответственные исполнители | Снижение материальных и денежных ресурсов | |
| млн. руб. | % | |||
| Разработка нового вида дверей МДФ с рамками собственного производства | 2 кв | Инженер-технолог Корган И.Н. | 0,03 | |
| Разработка новых видов отделки с использованием более дешевых материалов | 3 кв | Инженер-технолог Корган И.Н. | 0,06 | |
| Приобретение двухканального стыковочного пресса | 4 кв | Главный инженер Якобсон Р.Н. | 0,05 | |
| Установка аспирационной системы на лесопильный участок | 2 кв | Главный инженер Якобсон Р.Н. | 0,03 | |
| Итого | 0,17% |
Инженер-технолог Корган И.Н
6.2. МЕРОПРИЯТИЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ
| Наименование мероприятий | Срок реализации | Ответственные исполнители | Годовой экономический эффект |
| млн. руб. | |||
| Разработка и внедрение новой системы контроля качества выпускаемой продукции | 1 квартал | Инженер-технолог Корган И.Н. Инженер-технолог Щерба М.Г. Мастера участков Карпович В.И. Микулич Е.В. Колодей И.Л. | |
| Контроль за состоянием режущего инструмента и оборудованием | 1 квартал | Главный инженер Якобсон Р.Н. Инженер-технолог Корган И.Н. Инженер-технолог Щерба М.Г. Мастера участков Карпович В.И. Микулич Е.В. Колодей И.Л. | 2,5 |
| Приобретение фрез с твердосплавными ножами на 4-х сторонний станок | 2 квартал | Главный инженер Якобсон Р.Н. | |
| Итого | 7,5 |
Инженер-технолог Корган И.Н.
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
Реализация плана совершенствования и развития производства на 2014г. требует следующих инвестиционных вложений.
ИВЕСТИЦИОННЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
| Наименование затрат | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, млн. руб. | Срок реализации | Источник Финансирования |
| Приобретение автомобиля для выполнения операций про снабжению предприятия материалами и выполнения работ по приемке заказов с выездами на объекты для снятия размеров | шт | 1 кв. | Собственные средства | ||
| Приобретение двухканального стыковочного пресса сращивания, в том числе по этапам | шт. | 2 кв. | Собственные средства | ||
| I. Предынвестиционный | 1 кв. | ||||
| II. СМР | Х | Х | Х | Х | |
| III. Приобретение оборудования | 2 кв. | ||||
| IV. Установка оборудования | 2 кв. | ||||
| V. Пуско-наладочные работы | 2 кв. | ||||
| VI. Выход на проектную мощность | 2 кв. | ||||
| Оборудование приточно-вытяжной вентиляционной системой станочного участка, в том числе по этапам | шт | 2 кв. | Собственные средства | ||
| I. Предынвестиционный | 1 кв. | ||||
| II. СМР | Х | Х | Х | Х | |
| III. Приобретение оборудования | 1 кв. | ||||
| IV. Установка оборудования | 1,5 | 2 кв. | |||
| V. Пуско-наладочные работы | 0,5 | 2 кв. | |||
| VI. Выход на проектную мощность | 2 кв. | ||||
| Оборудование участка распиловки леса круглого аспирационной системой удаления опилок в бункер, в том числе по этапам | шт | 3 кв. | Собственные средства | ||
| I. Предынвестиционный | 3 кв. | ||||
| II. СМР | Х | Х | Х | Х | |
| III. Приобретение оборудования | 3 кв. | ||||
| IV. Установка оборудования | 3 кв. | ||||
| V. Пуско-наладочные работы | 3 кв. | ||||
| VI. Выход на проектную мощность | 3 кв. | ||||
| Приобретение фрезерного станка с ЧПУ, в том числе по этапам | шт | 419,2 | 4кв. | Собственные средства | |
| VII. Предынвестиционный | 3 кв. | ||||
| VIII. СМР | Х | Х | Х | Х | |
| IX. Приобретение оборудования | 409,2 | 4 кв. | |||
| X. Установка оборудования | 4 кв. | ||||
| XI. Пуско-наладочные работы | 4 кв. | ||||
| XII. Выход на проектную мощность | 4 кв. | ||||
| Всего расходов | 745,2 |
Итого: Общая сумма инвестиционных вложений равна 745,2 млн.руб., в том числе:
– за собственные средства – 745,2 млн.руб.
Главный инженер Р.Н. Якобсон
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЛАНА СОВЕРШЕНСТВАВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА
ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИИ, ЦЕЛЬ И ЭФФЕКТ ПЛАНА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА В 2014 г.
Приобретение автомобиля стоимостью 130 млн. рублей в марте 2014 года за счет амортизационных накоплений 2013 года позволит выполнять операции по снабжению предприятия материалами. Также можно будет выполнять работы по приемке заказов с выездами на объекты для снятия размеров. Это позволит снизить затратную часть по доставке мелких материалов, а также увеличить приемку и изготовление индивидуальных выгодных заказов.
Приобретение и монтаж двухканального стыковочного пресса сращивания, с целью улучшения условий труда и повышения производительности при производстве изделий из массива, общей стоимостью в 180 млн. руб., будет произведено в июне 2014 года.
Оборудование приточно-вытяжной вентиляционной системой станочного участка, с целью улучшения условий труда и повышения производительности общей стоимостью в 8 млн. руб., будет установлено в июне 2014 года за счет накоплений января - мая 2014 года.
Оборудование участка распиловки леса круглого аспирационной системой удаления опилок в бункер, с целью улучшений условий труда и повышения производительности на участке распиловки общей стоимостью в 8 млн. руб., будет установлено в июле 2014 года за счет накоплений июня 2014 года.
Приобретение фрезерного станка с ЧПУ позволит разработать новые технологичные варианты исполнения дверей, что даст возможность конкурировать на рынке сбыта. И одновременно снижение трудоемкости изделий позволит без увеличения численности повысить объемы производства на- 10 %. Срок окупаемости проекта – 4 года.
Цель реконструкции – улучшение условий труда работников и экономия энергоресурсов, а так же денежных средств.
Реализация инвестиционного проекта в краткие сроки позволит оптимизировать производство, повысить производительность и улучшить условия труда, переориентировав производство на продажу востребованной недорогой продукции. Общая сумма планируемых инвестиций, вместе с мероприятиями по энергосбережению, составит 745,2 млн. руб. Чистый доход от данного проекта составит за 6 мес. 74млн. руб. Итого годовой доход 148 млн. руб.
Рентабельность инвестиций составит 19,8 %.
Срок окупаемости общего проекта – 5 лет.
Заместитель директора по коммерческим вопросам Нестерук Т.М
Резюме
Основным видом деятельности предприятия является выпуск изделий:
–из дерева – оконные и балконные блоки:
–двери внутренние, межкомнатные и входные, детали профильные сращенные;
–интерьерные двери МДФ.
Вся продукция предприятия сертифицирована.
Для изготовления продукции применяется как местное сырье, так и импортные комплектующие.
Стратегия дальнейшего развития предприятия направлена на модернизацию и реконструкцию деревообрабатывающего производства.
Приобретение автомобиля, позволит снизить затратную часть по доставке мелких материалов, а также увеличить приемку и изготовление индивидуальных выгодных заказов.
Приобретение и монтаж двухканального стыковочного пресса сращивания, позволит повысить производительность труда при производстве изделий из массива.
Оборудование приточно-вытяжной вентиляционной системой станочного участка, улучшит условия труда работников.
Оборудование участка распиловки леса круглого аспирационной системой удаления опилок в бункер улучшит условия труда и повысит производительность на участке распиловки.
Приобретение фрезерного станка с ЧПУ позволит разработать новые технологичные варианты исполнения дверей.
Цель реконструкции – улучшение условий труда работников и экономия энергоресурсов, а так же денежных средств.
Реализация инвестиционного проекта в краткие сроки позволит переориентировать производство на продажи востребованной недорогой продукции, а так же повысить производительность труда.
Общая сумма планируемых инвестиций, вместе с мероприятиями по энергосбережению, за счет накопления собственных средств из амортизационных отчислений и полученной прибыли составит 745,2 млн. руб. Чистый доход от данного проекта составит за 6 мес. 74 млн. руб. Итого годовой доход 148 млн. руб.
Рентабельность инвестиций составит 19,8%
Срок окупаемости общего проекта – 5 лет.
ОХРАНА ТРУДА
Реализация бизнес-плана напрямую зависит от производительности труда, связанной с условиями труда работника. Безопасные, комфортные условия труда – залог получения максимальной прибыли и развития предприятия от вложенных инвестиций.
Для создания таких условий на предприятии ведется результативная работа – это:
–обеспечение работающих комфортной температурой в производственных цехах и раздевалках, что снижает степень риска простудных заболеваний, за счет внедрения эффективных топочных устройств, работающих на отходах деревообработки, что подтверждено снижением случаев заболеваний. Так в 2013г. потери рабочего времени по временной нетрудоспособности снизались на 4,5%;
–за счет расширения рабочих производственных площадей улучшаются условия работы на рабочих местах;
-за счет введения в производство нового оборудования (четырехстороннего продольно - строгального станка) снизились показатели по шуму и вибрации в станочном участке;
- планируется ввести в производство во 2 квартале 2014г. систему приточно-вытяжной вентиляции в станочном участке, что значительно улучшит микроклимат данного производственного помещения;
- на участке распиловки леса круглого в 3 квартале 2014г. будет введена в производство аспирационная система удаления опилок от деревообрабатывающих станков в бункер, что значительно уменьшит тяжесть и напряженность труда на рабочих местах;
-приобретение нового фрезерного станка с ЧПУ в 4 квартале 2014г. позволит выполнять несколько операций по обработке дверного полотна на одном рабочем месте, что уменьшит физические нагрузки у рабочих занимающихся перемещением дверных полотен к разным рабочим местам.
С целью улучшения условий труда в 2014 г. предприятие планирует обеспечивать работающих спецодеждой и средствами индивидуальной защиты согласно нормам выдачи.
Инженер по охране труда Л.А. Королевич