Для достижения единой цели маркетинговой стратегии - информирование потенциальных клиентов об услугах тюнинг ателье (то есть для продвижения услуг на рынок) необходима реклама. Тюнинг ателье «AutoStyle32rus» планирует проводить рекламные кампании на своем локальном рынке.
На локальном рынке наибольшей эффективностью пользуются такие виды рекламы, как распространение полиграфических буклетов среди потенциальных клиентов и размещением роликов на местных каналах кабельного телевидения. Реклама должна проводиться постоянно в течение первого года работы компании, пока не будет создан устойчивый поток новых клиентов по рекомендациям уже побывавших в ателье довольных потребителей. В результате рекламных кампаний появляется поток телефонных звонков от заинтересовавшихся людей, который должен быть обработан специалистом по работе с клиентами и конвертирован в живых клиентов автосервиса.
Затраты на проведение рекламной компании будут оправданы и будут состоять из цены за секунду рекламы, числа дней и частоты показа в день. На телеканале Рен-ТВ цена секунды составляет 70 руб. Следовательно за год за показ 15 сек. ролика 1 раз в день наше ателье заплатит 54750руб. Так же необходимо учесть работу по созданию ролика и его изменении 2 раз за год. В итоге окончательная цена составит порядка 80000р.
Помимо постоянных рекламных кампаний, планируется проведение разовых рекламных акций, с целью увеличения потока клиентов.
План производства
Сырье и поставки
В условиях нашего ателье целесообразно осуществлять закупку материала оптом и у официальных представителей фирм-производителей, так как мы претендуем на высокое качество предоставления своих услуг.
В качестве расходных материалов нам понадобится целый ряд расходных материалов, а именно:
- тонировочная пленка средняя цена за рулон (всего не менее 10 видов)
- набор абразивных лент для полировки и шлифовки
- автоэмали для покрасочных работ и аэрографии
- натуральная кожа и кожзаменители для перетяжки салона
- средства для антикоррозионной защиты
Большую часть материалов планируется закупать по потребности так как иметь запас каждого вида материала не целесообразно из за не постоянства спроса, большого ассортимента материалов (автоэмалей, пленок), разного подвижного состава и вкусовых качеств заказчиков.
Расположение
Тюнинг ателье «AutoStyle32rus» расположено по адресу: ул. Красноармейская д.115 «а». Строительство 2-х этажного здания составит 7000 000руб. (Габариты здания: длина 7м, ширина 30м, высота 1-го этажа 4,5м, высота 2-го этажа 2м). На 1-м этаже располагаются 5 боксов, на 2-м этаже офис, раздевалка для персонала, мини-кафе для клиентов.
Стоимость постройки здания составит 5000 000р, затраты на подведение коммуникаций и отделку составят порядка 2000 000р. Итого капитальные затраты на строительство составляют 7000 000р. Если мы хотим выкупит землю под строительство это будет стоить около 10 000 000. Таким образом общая сумма затрат = 17 000 000р.
Аренда 1 бокса в Советском районе составляет 35000р за месяц, т.е 35000*12= 420 000р – аренда 1 бокса в год.
420 000*5= 2 100 000р – аренда 5 боксов в год,
2 100 000*10 =21 000 000р – аренда за 10 лет без учета затрат на содержание офиса.
Снять офис в Советском районе стоит 10 000р в месяц. За год 10 000*12=120 000р за год. За 10 лет = 1 200 000р.
Итого, если арендуем 1 офис и 5 боксов, то годовые затраты составят 2 100 000+ 120 000 = 2 220 000р, за 10 лет = 21 000 000+ 1 200 000 = 22 200 000р.
Следовательно, нам выгоднее построить здание на приватизированной земле с учетом того, что оно себя окупит.
3.3 Технологическое планирование производства
Что бы обеспечивать соответствующее качество обслуживания наших клиентов, нам необходимо иметь в запасе достаточное количество технических средств, которые будут иметь соответствующую точность, надежность, необходимую технологичность и удобство использования. Поэтому для нашего салона мы используем следующие виды оборудования, которое так же приобретается на начальном этапе и входит о общую сумму капитальных вложений.
Оборудование.
Список оборудования и инструмента требующиеся для нашего ателье
| оборудование | цена |
| Инструменты для снятия обшивки автомобиля | 3000 руб |
| Набор гаечных ключей | 3870 руб |
| Набор отверток FIT IT 56402 | 509 руб |
| Набор отверток для точной механики Jonnesway D3750T18S | 560 руб |
Набор диэлектрических отверток 1160i/1165i/7 SATZ 6TLG / 6 PCS WERA WE-031576
| 2066 руб |
| Набор бит Unipro 16352U | 403 руб |
| Набор торцевых головок и комбинированных ключей Jonnesway S04H3536S
| 2744 руб |
| Универсальный набор инструмента 1/2" и 1/4" DR. Jonnesway S04H524127S
| 12623 руб |
| Набор кольцесъемников KNIPEX KN-001956 | 3998 руб |
| Комплект инструмента для тонировщика - ПРОФИ | 10500 руб |
| Комплект оборудования для аэрографии(аэрограф, компрессор, шланги,подставка, переходники, регуляторы, краскопульт, респираторы) | |
| Полировальная машинка Makita 9227 CB | |
| полироли для различных цветов кузова авто | 7999 руб. |
| Набор полировочных кругов | 2300 руб |
| KONIG Polish Станок для полировки автомобильных дисков | 201000 РУБ |
| Набор инструментов Great 160 предметов | 10 499 руб. |
| Строительный фен Bosch PHG 500-2 | 1 880 руб |
| Набор виниловых плёнок | 13490 руб |
| Python™ автоматический инструмент для быстрой и легкой срезки и замены стекол струной | 24000 руб. |
| МОБИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ 26:1 / 3:1 | 15 200 руб |
| Комплект высокого давления | 7 300 руб. |
| Комплект низкого давления | 8200 руб. |
| Аппарат для пневмохимчистки Торнадор "Tornador" | 4300 руб. |
| VINET (Винет) (Универсальный очиститель) | 900 р. |
| Перекатной стапель для кузовного ремонта SIVER A | 71 300 |
| Стенд для очитки инжекторов, карбюраторов «Пульсатор 4 Турбо» | 13850 руб. |
| ИТОГО: |
Планирование трудовых ресурсов
Управление тюнинг ателье состоит из контроля текущего производственного процесса, контроля кассовых операций и управления персоналом.
Контроль текущего производственного процесса заключается в отслеживании выполнения работ по каждому автомобилю; обеспечении тюнинг ателье необходимыми расходными материалами; работе с клиентами - прием звонков, планирование очереди, встреча клиентов в тюнинг ателье; работе с кассой. Контроль производственного процесса может быть возложен на наемного управляющего.
Помимо текущей работы с кассой, которую может выполнять наемный сотрудник, владелец тюнинг ателье будет ежедневно в конце рабочего дня лично проводить инкассацию. Также на владельца возлагается управление персоналом - поиск, прием и увольнение сотрудников.
Управляющий получит от владельца тюнинг ателье подробные инструкции по грамотному контролю работы компании и удаленное обучение.
Количество сотрудников, занятых работами в тюнинг ателье, зависит от количества принимаемых в день автомобилей. Ежедневный поток автомобилей контролируется управляющим станцией путем создания очереди.
Основные критерии при поиске сотрудников - возраст от 21 до 35 лет, среднее специальное образование любого автотехникума или лицея, желательно опыт работы. Поиск сотрудников осуществляется через наиболее развитые местные каналы поиска людьми работы – сеть Интернет, газеты, бегущая строка на местном телевидении, службы занятости населения. Тип оплаты у работников тюнинг ателье - сдельный. Планируемый срок обучения нового сотрудника - две недели.
На основании выше изложенного можем сказать, что для бесперебойной работы нам необходимо иметь следующий набор персонала:
| Персонал | Заработная плата |
| Начальник ателье | 40-50 тыс.руб |
| Секретарь | 25 тыс.руб |
| Бухгалтер | 25 тыс руб |
| Слесарь (Тонировка стекол и фар; Замена стекол) | 30 тыс.руб+10% |
| Слесарь(Аэрография и винил, полировка автомобиля и дисков) | 30 тыс руб+5 % |
| Слесарь(Перетяжка и отделка салона) | 30 тыс.руб+10% |
| Слесарь-Электрик (Установка сигнализации и автозвука; шумоизоляция) | 35тыс.руб+10 % |
| Слесарь(Антикоррозийная обработка и химчистка) | 30 тыс.руб+10% |
| Слесарь-Механик(Работы по ремонту) | 40 тыс.руб +10 % |
| ИТОГО: | 320 тыс.руб |
Слесаря получают дополнительную зарплату в размере % от выполненной работы в соответствии с трудозатратами и ответственностью тех или иных видов работ.
4. Финансовый план
Для определения необходимых значений в первую очередь определим сумму необходимых инвестиций в проект нашего автоателье. Эта сумма будет складываться из всех затрат, которые будут необходимы в первый год работы, а именно:
-стоимость постройки нового здания и выкуп земли
-стоимость закупки оборудования и материалов
-стоимость обслуживания оборудования
-заработная плата сотрудников
- стоимость
- стоимость рекламной компании на ТV
Эти суммы были посчитаны ранее и приведены в таблице
| Статья расходов | Стоимость, руб |
| Заработная плата | |
| Строительство и покупка участка | |
| Закупка оборудования | |
| Эксплуатация и обслуживание оборудования | |
| Рекламная компания | |
| Производственные расходы | |
| Итого |
Принимаем необходимую сумму инвестиций равную 18 млн.руб.
Ориентируясь на состоятельных клиентов, качество оказываемых услуг, предпологаем что чистый доход в месяц будет составлять 600тыс.руб., тогда можем сделать ориентировочный прогноз на 10 лет:
| Период | Денежный поток, тыс. руб |
| -18027,62 | |
| -10827,62 | |
| -3327,62 | |
| 4972,38 | |
| 12572,38 | |
| 19872,38 | |
| 28872,38 | |
| 36972,38 | |
| 46972,38 | |
| 57272,38 | |
| 67172,38 |
На основании этой таблицы и с помощью программы Excel произвели расчет NPV проекта который составил 1495863руб. при ставке дисконтирования в 10%.
Для определения периода окупаемости использовали графический метод и программу Excel.
Из графика видно, что проект окупит себя через 2 года и 5 месяцев
При определении внутренней нормы доходности использовали табличку и ставку дисконтирования, в итоге получили 42%
· Инвестиции для открытия бизнеса – 18 млн. руб.
· Среднемесячный оборот – 600 тыс. руб.
· Ставка дисконтирования – 10%
· NPV проекта, руб. – 1 495 863
· Период окупаемости – 2 года 5 месяцев