| Выход | Объекты | Потребитель | ||
| Действие/Объект внешней среды | Процедура | Исполнитель | ||
| Договор на реализацию (ТП) | Договор Договор на поставку Договор с покупателем | Куратор договора | ||
| Документация по договору (ТП) | Договор Договор на поставку Договор с покупателем Доп.соглашение Замечания к договору Протокол разногласий Спецификация к договору | Архив | ||
| Копии документации по договору (ТП) | Договор Договор на поставку Договор с покупателем Доп.соглашение Замечания к договору Протокол разногласий Спецификация к договору | Подразделения предприятия |
|
| Действие | Исполнитель | Используемые документы | Требования к срокам | Функция ИС | Инструкции |
| ТП1.5 Регистрация договора в ИС | Юрисконсульт | Протокол разногласий | Не более 15 минут | 0106. Ведение общих справочников | |
| Спецификация к договору | |||||
| Доп.соглашение | |||||
| Замечания к договору | |||||
| Договор с покупателем | |||||
| Договор | |||||
| Договор на поставку |
4.1.44 ТП2 Юридическое оформление договора
Владелец процедуры
| Должность/Роль | Состав Роли | |
| Должность | Предмет деятельности | |
| Начальник юридического отдела | Начальник юридического отдела |
Исполнители процедуры
| Должность/Роль | Состав Роли | |
| Должность | Предмет деятельности | |
| Куратор договора | Лицо, отвечающее за сопровождение договора | |
| Юрисконсульт | Юрисконсульт |
Начало выполнения процедуры
Поступление документации по договору.
Требования к срокам выполнения процедуры
В течение одного рабочего дня.
Входы процедуры
| Вход | Объекты | Поставщик | ||
| Действие/Объект внешней среды | Процедура | Исполнитель | ||
| Документация по договору (ТП) | Договор Договор на поставку Договор с покупателем Доп.соглашение Замечания к договору Протокол разногласий Спецификация к договору | Контрагенты | ||
| Журнал регистрации договоров | Журнал регистрации договоров | {Туннель} |
Результаты выполнения процедуры
| Выход | Объекты | Потребитель | ||
| Действие/Объект внешней среды | Процедура | Исполнитель | ||
| Договор к согласованию (ТП) | Договор Договор на поставку Договор с покупателем Доп.соглашение Замечания к договору Протокол разногласий Спецификация к договору | Куратор договора | ||
| Лист согласования | Лист согласования | Куратор договора |
|
| Действие | Исполнитель | Используемые документы | Требования к срокам | Функция ИС | Инструкции |
| ТП2.4 Регистрация договора в ИС | Юрисконсульт | Договор | В течение одного рабочего дня | 0106. Ведение общих справочников | |
| Договор на поставку | |||||
| Договор с покупателем |
4.1.45 ТП3 Перевод сотрудника на другую должность
Владелец процедуры
| Должность/Роль | Состав Роли | |
| Должность | Предмет деятельности | |
| Начальник отдела кадров | Начальник отдела кадров |
Исполнители процедуры
| Должность/Роль | Состав Роли | |
| Должность | Предмет деятельности | |
| Руководитель работника | Руководитель работника | |
| Новый руководитель сотрудника | Руководитель работника | |
| Сотрудники предприятия | Сотрудник предприятия | |
| Специалист по кадрам | Специалист по кадрам | |
| Руководитель дирекции | Директор по маркетингу, стратегическому развитию и планированию | |
| Директор по качеству | ||
| Директор по продажам | ||
| Директор по снабжению | ||
| Начальник отдела кадров | ||
| Директор по производству | ||
| Главный инженер | ||
| Директор по экономике | ||
| Начальник ОТИЗ | Начальник ОТИЗ | |
| Бухгалтер (расчет с персоналом) | Бухгалтер (расчет с персоналом) |
Начало выполнения процедуры
Оформление заявления на перевод работником.
Требования к срокам выполнения процедуры
Не регламентируются.
Входы процедуры
| Вход | Объекты | Поставщик | ||
| Действие/Объект внешней среды | Процедура | Исполнитель | ||
| Журнал перевода работников | Журнал перевода работников | Отдел кадров | ||
| Заявление на перевод от сотрудника или руководства | Заявление на перевод Рапорт о переводе сотрудника на другую должность Служебная записка о переводе сотрудника на другую должность | Сотрудник предприятия | ||
| Планы по высвобождению персонала / изменения в штатном расписании | ОТиЗ | |||
| Трудовая книжка | Трудовая книжка | Отдел кадров |