Таблица 4.1
| Вид рекламного мероприятия | Частота использования и сроки | Затраты (руб.). | Затраты на одно мероприятие (руб.). | Исполнитель |
| 1. Раздача листовок у входа в торговый центр (каждый день по 5 часов). | 2 дня в неделю, с 10 января по 3 марта | 4 900 | Курьер | |
| 2. Реклама в газете «Соседи» | 2 публикации в неделю с 1 февраля по 9 мая | 25 200 | Генеральный директор | |
| 3. Реклама на радио «Кекс Fm» | 1 раз в день по 40 сек. 2 раза в неделю с 1 марта по 1 апреля | 45 000 | 5 000 | Управляющий директор |
| Итого стоимость рекламной компании: | 75 100 |
Рассмотрим более детально затраты на рекламную компанию:
Стоимость 1 листовки составляет 30 копеек. В день планируется раздавать 500 листовок. Раздатчик листовок в 1 час получает 40 рублей, работает по 5 часов в день. Соответственно в день на раздачу листовок будет затрачено 350 рублей. 14 дней * 350 = 4 900. За 14 дней раздачи листовок на это мероприятие будет затрачено 4 900 руб.
Газета «Соседи» является наиболее читаемым и популярным изданием среди людей. Газета издаётся еженедельно. Стоимость рекламы с туроператором 900 руб. за 1 публикацию (в которую входит название, телефон, и номер лицензии). Планируется всего 28 публикации. За 28 публикаций 25 200 руб. Причём в процессе размещения рекламы будет проводиться анализ наиболее популярных операторов и по результатам будут меняться операторы. А также постоянно будут меняться рекламируемые туристические направления, в зависимости от своей популярности.
Стоимость одного выхода (40 сек.) на радио «Кекс Fm» составляет 5000 руб. Следовательно, не трудно подсчитать, что за 2 выхода в неделю эта стоимость составит 10 000 руб. А так как сроки рекламной компании на радио, в моём бизнес-плане с 1 марта по 1 апреля, то затраты в этот период составят 45 000 руб.
В общем, на рекламную компанию за весь год будет затрачиваться
Руб.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
Организационная структура управления турагентства
«Луч Надежды»
Схема 5.1
Оргтехника - 70700руб., мебель - 77900руб.
Таким образом, объём первоначальных капитальных вложений на оснащение предприятия 148 600 руб.
Квалификационные характеристики работников
Таблица 5.1
| Должность | Обязанности | Дополнительно |
| Генеральный директор | -разработка имиджа фирмы; -маркетинг; -представительские функции; -взаимодействие с партнерами; -получение необходимых лицензий; -набор и обучение персонала; -составление программ пребывания туристов в России; -деловая переписка; | Является учредителем фирмы |
| Управляющий директор | -оперативное управление; -юридические аспекты деятельности фирмы; -взаимодействие с транспортными фирмами; -организация проживания и питания туристов; -все остальные необходимые моменты организации обслуживания туристов; | Является помощником учредителем фирмы |
| Менеджеры по направлениям | -работа с клиентами. -оформление договоров с клиентами на туристское обслуживание. -информирование туристов о туристских формальностях. | Работают по договору |
| Бухгалтер | -работа с финансовыми делами фирмы; -ведение книг записей; -осуществление проводок; | Работает по договору |
| Курьер | Доставка разного рода документации. | Работают временно по договору |
Штатное расписание работников
Таблица 5.2
| Наименование должности | График работы в день | Рабочие дни в неделю | Всего рабочих часов в месяц | Перерывы, в том числе на обед |
| 1. Генеральный директор | 11.00 - 18.30 | Вт - Пт | 140 ч. | 1 час |
| 2.Управляющий директор | 11.00 - 18.30 | Вт - Сб | 168 ч. | 1 час |
| 3. Бухгалтер | 10.00 - 18.00 | Пн - Пт | 160 ч. | |
| 4. Менеджеры по направлениям | 10.30 - 18.30 | Пн - Сб | 192 ч. | 30 минут |
| 5. Курьер | 12.00 - 19.00 (в зависимости от объёма работы) | Пн - Сб (в зависимости от объёма работы) | В зависимости от объёма работы | 30 минут |
ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА
План технического оснащения
Успешная деятельность любого предприятия во многом зависит не только от управляющего компанией, но и от персонала, а для того, чтобы он хорошо работал, необходимо подумать о хорошем оснащении помещения.
Помещение будет разделено на 2 комнаты: в одной комнате будут находиться руководители, а в другой рабочий персонал.
Для работы предприятию необходимо: прежде всего помещение с уже сделанным ремонтом. Аренда помещения (в которую уже входит оплата коммунальных услуг), которая будет осуществляться за каждые 3 месяца то есть в 4 платежа, канцелярские принадлежности, офисная мебель, оргтехника, коммунальные услуги. Оплата коммунальных услуг будет входить в стоимость аренды.
Аренда помещения в центре Челябинска составляет 550 руб. за 1 кв.м. в год, нашему агентству потребуется помещение в 50 кв.м. Таким образом за 3 месяца на аренду будет уходить ((550 * 50)) / 12 * 3 =6 874руб. А в год на аренду 27 499 руб. За коммунальные платежи будет осуществляться оплата в размере 1100 руб.в мес., таким образом в год на оплату будет уходить 1100 * 12 = 13 200 руб.
Также необходимо подключение телефонных аппаратов (междугородняя связь) - 1500 руб. в месяц (в год 18000 руб.), выделенной Интернет - линии - 1600 руб.в месяц (в год 19200 руб.), канцелярские принадлежности - 1450 руб. в месяц (в год 17 400 рублей).
Итого за год на оплату будет уходить 18000+19200+17400= 54 600 руб.