| Термин | Определение |
| Продукция | Результат процесса. |
| Процесс | Совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов деятельности, преобразующих входы в выходы |
| Качество | Степень соответствия присущих характеристик требованиям |
| Требование | Потребность или ожидание, которое установлено, обычно предполагается или является обязательным. |
| Несоответствие | Невыполнение требования |
| Градация | Класс, сорт, категория или разряд, присвоенные различным требованиям к качеству продукции, процессов или систем, имеющих то же самое функциональное применение. |
| Поставщик | Организация или лицо, предоставляющее продукцию. |
| Контроль | Процедура оценивания соответствия путем наблюдения и суждений, сопровождаемых соответствующими измерениями, испытаниями или калибровкой. |
| Верификация | Подтверждение на основе предоставления объективных свидетельств того, что установленные требования были выполнены. |
| Входной контроль | Контроль продукции поставщика, поступившей к потребителю или заказчику и предназначаемой для использования при изготовлении, ремонте или эксплуатации изделия. |
Для получения ожидаемого результата была определена цель входного контроля. А именно входной контроль должен проводится с целью предотвращения запуска в производство продукции, не соответствующей требованиям конструкторской и нормативно-технической документации, договоров на поставку, в дальнейшем несоответствующей продукции, подтверждения своего собственного соответствия требованиям. Номенклатура, объем контролируемой продукции, и объем контролируемых параметров были определены рисками, связанными с закупаемой продукцией и производственно-техническими возможностями предприятия.
Основными задачами входного контроля были определены:
проверка наличия сопроводительной документации на продукцию, удостоверяющей качество и комплектность продукции;
контроль соответствия качества и комплектности продукции требованиям конструкторской и нормативно-технической документации;
накопление статистических данных о фактическом уровне качества получаемой продукции и разработка на этой основе предложений по повышению качества.
Процесс «Верификация закупленной продукции» (приложение 1) реализуется в рамках группы процессов жизненного цикла продукции. Для более подробного описания были определены следующие элементы процесса:
вход процесса – продукция сторонних производителей (запасные части, материалы, спецодежда и средства защиты), поступающая с сопроводительной документаций, являющаяся выходом процесса «Закупки»; технологические процессы на входной контроль; заказы на инструментальный контроль в производственных подразделения, являющиеся выходом процесса «Планирования производства»;
выход процесса – продукция, передаваемая в производство и несоответствующая продукция, возвращаемая поставщикам; решения по доработке закупленной продукции; сведения о качестве закупаемой продукции, служащие для анализа и выбора поставщиков; претензии по качеству продукции поставщикам;
результативность входного контроля определяется уровнем дефектности продукции, поступающей в производство;
ресурсы процесса – персонал, станочное и лабораторное оборудование, средства измерений, финансовые ресурсы – для проведения независимой экспертизы качества и анализа, закупленной продукции.
В процессе работы был определен порядок проведения операций входного контроля, который включает следующие основные этапы:
планирование и подготовка входного контроля;
проведение входного контроля;
оформление результатов входного контроля;
оформление претензий поставщикам по качеству поставленной продукции.
Входной контроль считается завершенным после утверждения Акта входного контроля, в дальнейшем Акта, с окончательным решением о закупленной продукции.
Для повышения качества управления процессом «Входной контроль» были определены ответственные лица. Ответственность за выполнение требований была возложена:
за организацию входного контроля на предприятии – заместителя директора по качеству;
за соблюдением сроков проведения, оформление результатов входного контроля – на начальника ООК и М;
за предоставление продукции на входной контроль с сопроводительной документацией, ведение рекламационной работы с поставщиками – на начальника ОМТС;
за разработку технологических процессов на операции входного контроля и обеспечение НД – на начальника ТО;
за организацию инструментального контроля с использованием станочного оборудования предприятия – на начальника мастерских.
В рамках планирования и подготовки входного контроля материалов были разработаны следующие мероприятия:
к входному контролю допускается продукция, поступившая с сопроводительной документацией (паспорта, сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения и др.), оформленной в установленном порядке;
продукция передается в производство по результатам входного контроля, на основании заключения об ее годности, отраженном в Акте входного контроля (Приложение 6);
на период проведения входного контроля и до получения сопроводительных документов, продукция не подлежит оприходованию на склад. Условия хранения продукции должны обеспечивать ее сохранность, предотвращать порчу и смешение с другой однородной продукцией;
входной контроль проводится по технологическим процессам контроля. Перечень закупленной продукции, подлежащей входному контролю, и технологическую документацию на процессы входного контроля разрабатывает ТО предприятия по согласованию с ООК и М и утверждает главный инженер предприятия. На продукцию отсутствующую в перечне допускается разработка временных технологических указаний;
перечень продукции, подлежащей входному контролю (Приложение 5) подлежит ежегодному пересмотру до 15 декабря текущего года;
временные технологические указания разрабатывает ОАО «Завод им. А. М. Тарасова». Сроки оформления временных технологических указаний – в течение одного рабочего дня;
входной контроль продукции отсутствующей в перечне, и не требующей разработки дополнительных технологических указаний, заключается:
в проверке наличия сопроводительной документации;
в контроле комплектности продукции;
в визуальном контроле на отсутствие механических повреждений.
при необходимости, для контроля вводятся дополнительные параметры, с указанием методов контроля и объемов выборки. Методы контроля определяются техническими и организационными возможностями предприятия;
для проведения испытания, проверок и анализов, связанных с входным контролем, продукция может быть передана в другие подразделения или другие предприятия (лаборатории, контрольно-испытательные станции и т.п.);
при необходимости проведения замеров с использованием оборудования мастерских начальник ООК и М направляет служебную записку инженеру по организации управления производством с указанием объема работ и необходимого оборудования;
инженер по организации управления производством открывает заказ на проведение контрольных операций в подразделениях предприятия и обеспечивает проведение входного контроля продукции на станочном оборудовании в установленные сроки;
заказ на проведение контрольных операций передается в мастерские для организации работ. Заказ для мастерских является основанием для закрытия работ по трудоемкости и стоимости;
приемка продукции по качеству и комплектности на складе поставщика производится в случаях, предусмотренных договором;
по мере поступления, но не позднее 24 часов, ОМТС информирует ООК и М о полученной продукции предоставлением копии накладной с сопроводительной документацией на продукцию, предусмотренной в соответствии с законодательством РФ.
Следующим этапом работы по организации процесса входного контроля стало описание непосредственно алгоритма проведения. Который включает в себя следующие операции:
приемка продукции по качеству и комплектности проводится на складе предприятия и/или в подразделениях предприятия в следующие сроки:
при иногородней поставке – не позднее 20 дней, после выдачи продукции органом транспорта или поступления ее на склад;
при одногородней поставке – не позднее 10 дней после поступления продукции на склад.
сроки проведения входного контроля определяются трудоемкостью контрольных операций и организацией их проведения. Приемка считается произведенной своевременно, если проверка качества и комплектности продукции окончена в установленные сроки;
проверка качества и комплектности продукции, поступившей в таре, производится при вскрытии тары, но не позднее установленных сроков;
машины, оборудование, приборы и другая продукция, поступившая в таре и имеющая гарантийные сроки хранения, проверяются по качеству и комплектности при вскрытии тары, но не позднее установленных гарантийных сроков;
при приемке груза, работник ОМТС предприятия обязан проверить обеспечена ли сохранность груза при перевозке, в частности:
проверить, в предусмотренных случаях, наличие на транспортных средствах (вагоне, цистерне и т.п.) или на контейнере пломб отправителя, исправность тары;
проверить соответствие наименования груза и транспортной маркировки на нем данным, указанным в транспортном документе;
проверить, были ли соблюдены установленные правила перевозки, обеспечивающие предохранение груза от повреждений, а также произвести осмотр груза. В случае выявления каких-либо признаков нарушения сохранности, работник ОМТС совместно с представителем ООК и М составляют акт, а при доставке груза автомобильным транспортом делается также отметка на товарно-транспортной накладной;
входной контроль проводится в специально отведенном помещении (участке), оборудованном необходимыми средствами контроля, испытаний, оргтехники, а также отвечающем требованиям безопасности труда;
рабочие места и персонал, осуществляющий входной контроль, должны быть аттестованы в установленном порядке;
средства измерения и испытательное оборудование должно быть исправно и иметь отметку о периодической проверке, в установленном порядке.
По окончании проведения входного контроля его результаты должны быть зафиксированы в определенном порядке и переданы в технический отдел предприятия для принятия решения о дальнейшем использовании материалов. Для этого были разработаны следующие операции:
на каждое наименование продукции отделом обеспечения качества и маркетинга оформляется акт входного контроля (Приложение 6), с регистрацией его в журнале регистрации закупленной продукции (Приложение 5) и присвоением ему индивидуального порядкового номера:
при этом допускается однотипную (по контролируемым параметрам и назначению) продукцию объединять в группы, в этом случае акт входного контроля оформляется на группу продукции;
сроки регистрации продукции в акте и журнале устанавливаются один рабочий день на одно наименование продукции;
раздел Акта «Технологические указания» на продукцию, не включенную в Перечень и на которую не разработаны и/или требуются дополнительные технологические указания, заполняет ТО. Сроки оформления технологического указания определяются из расчета – один рабочий день на один акт входного контроля;
результаты входного контроля заносятся в раздел «Результаты входного контроля» и журнал учета входного контроля. На основании входного контроля ООК и М делает заключение о годности продукции. Результаты контрольных обмеров заносятся в таблицы обмеров для сопоставления с требованиями НД. Окончательное решение о годности продукции принимается комиссией, назначаемой приказом директора по предприятию;
утвержденные председателем комиссии акты передаются на склад предприятия и являются основанием для оформления приходного ордера в установленном порядке. Акты хранятся на складе в течение трех лет;
в сопроводительной документации продукции прошедшей входной контроль и имеющей заключение о годности ставится штамп ООК и М;
на несоответствующую продукцию ОМТС оформляет рекламационный акт по установленной форме (Приложения 7).. Регистрацию в журнале рекламационных актов осуществляет ООК и М;
сроки оформления рекламационных актов устанавливаются в течение двух календарных дней после утверждения Акта входного контроля;
рекламационные Акты хранятся в ОТК и ОМТС в течение трех лет;
отчетные данные по качеству закупленной продукции подготавливаются ООК и М в соответствии с требованиями и формам СТП ИСМК ЗиТ 56-01-2008.
В случае обнаружения несоответствующей продукции сотрудники проводящие входной контроль продукции должны следовать следующим указаниям:
вся несоответствующая продукция не подлежит выдаче со склада в производство до принятия по ней окончательного решения;
окончательное решение по несоответствующей продукции принимает комиссия, после переговоров и согласования с поставщиком использования, возврата, доработки и издержек по доработке, и оформляется с отметкой в Акте входного контроля:
в случае возможности ее использования с установленными отклонениями – картой разрешения (СТП ИСМК М 83-01-2006);
в случае возможности ее доработки в условиях предприятия – двусторонним протоколом с представителем поставщика на доработку и сметной стоимости доработки;
в случае возврата продукции поставщику и/или изготовителю – двусторонним протоколом с мерами по предотвращению дальнейших поставок брака.
координацию действий и совершенствование претензионной работы осуществляет главный инженер (приложение 2);
ответственность за: набор и анализ статистики по качеству получаемой продукции, с целью разработки на этой основе корректирующих и предупреждающих действий; подготовку отчетов по качеству закупаемой продукции с целью анализа поставщиков, возлагается на начальника ООК и М;
ответственность за: информирование поставщика о поставке несоответствующей продукции; вызов представителя поставщика и/или изготовителя; контроль возврата несоответствующей продукции и возмещения брака, возлагается на начальника ОМТС;
ответственность за: решение финансовых вопросов, касающихся погашения задолженности поставщиков при возврате или доработке несоответствующей продукции, возлагается на учётно-контрольную группу;
ответственность за: решение разногласий с поставщиками в соответствии с законами Российской Федерации; представление предприятия в арбитражном суде, возлагается на юрисконсульта предприятия;
ответственность за: подготовку технического решения о возможности доработки или использования продукции с установленными отклонениями от требований, возлагается на начальника ТО;
вызов представителя поставщика и/или изготовителя, в случае необходимости принятия совместного решения по продукции, осуществляет ОМТС в течение двух рабочих дней после утверждения Акта входного контроля;
предприятие имеет право самостоятельно принять решение по несоответствующей продукции в случае не прибытия или отказа представителя поставщика.
при необходимости предприятие имеет право привлекать независимых экспертов для определения качества закупленной продукции.
справки о качестве продукции, признанной несоответствующей при проведении входного контроля (контроля в процессе производства), о количестве оформленных «Разрешений на использование изделий с отступлениями от требований НД и стандартов», об удовлетворенных рекламациях, о нереагировании поставщиков, о количестве не принятых претензий поставщиками, оформляются в соответствии с требованиями по установленным формам (Приложения 8-1, 8-2, 9-1, 9-2, 9-3).
Претензионная работа с поставщиком в случае обнаружения несоответствующей продукции ведется в соответствии с приложением 3.
При разработке процедуры проведения входного контроля был использован процессный подход. Были определены основные элементы процесса, назначены ответственные за его реализацию и регламентированы строки проведения всех операций.
Необходимо отметить, что разработанная и внедренная процедура проведения входного контроля должна обеспечить использование в производстве материалов соответствующих требованиям ГОСТов и технических условий, и самое главное обеспечить удовлетворенность конечного потребителя.