Финансовое обеспечение реализации образовательной программы МАДОУ «Детский сад № 36» г. Сыктывкара осуществляется на основании государственного (муниципального) задания и плана финансово-хозяйственной деятельности.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РК от 20.12.2013 N 520 (ред. от 16.06.2015) "Об утверждении нормативов финансового обеспечения реализации муниципальными дошкольными образовательными организациями и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ на одного обучающегося (воспитанника) в год":
Параметр | Величина |
Общее количество воспитанников по муниципальному заданию (чел), в т.ч | |
от 1 года до 3 лет | |
от 3 лет до 8 лет | |
Дети-инвалиды | |
Дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей | - |
Дети из многодетных семей | |
Субсидия на выполнение муниципального задания в том числе: | 28 857 997,74 рублей |
- за счет республиканского бюджета | 26 262 940,18 рублей |
- за счет бюджета МО ГО «Сыктывкар» | 2 371 057,56 рублей |
Субсидия на реализацию образовательной программы | 26 262 940,18 рублей |
- 60 % | 18 200 000,00 рублей |
- 40 % | 8 062 940,18 рублей |
Субсидия на выполнение муниципального задания перечисляется ежеквартально.
Направления расходов образовательной организации:
№ п/п | Направление расхода | Сумма (руб.) | На 1 ребенка в год |
Всего на оплату труда, в том числе: | 26 191 066,25 | 88 483,33 | |
Оплата труда | 20 097 607,53 | 67 897,32 | |
Расходы на оплату труда (налоги) | 6 093 458,72 | 20 583,01 | |
Норматив расходов на обеспечение образовательного процесса (включая расходы на учебники и учебные пособия, средства обучения, игры, игрушки, обеспечение дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечение безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников из расчета 605 руб. на 1 воспитанника в год) | 162 800,00 | 605,00 | |
Всего расходы на оплату труда, обеспечение образовательного процесса на 1 ребенка в год: | 89 033,33 |
Затраты на коммунальные услуги (субсидия):
|
Вид коммунальной услуги | Объем потребления | Оплата коммунальных услуг (руб.) | На 1 ребенка в год (руб.) |
Электроснабжение | 77 549,00 | 536 314,86 | 1 811,87 |
Холодная вода | 2 819,00 м3 | 208 148,89 | 703,21 |
Канализация | 3 633,21 м3 | ||
Тепловая энергия | 804,334 Гкал | 1 175 685,51 | 3 971,91 |
Хим. очищенная вода | 814,21 м3 | ||
Затраты на коммунальные услуги на 1 ребенка в год составили: | 6 486,99 |
Затраты на прочие нужды (субсидия на выполнение муниципального задания):
№ п/п | Направление расходов | Сумма | На 1 ребенка в год (руб.) |
Медицинские осмотры сотрудников | 50 000,00 | 168,92 | |
Обслуживание телефонов, сети Интернет | 9 628,80 | 32,53 | |
Проезд к месту отдыха и обратно | 333 986,34 | 1 128,33. | |
Обучение педагогов на курсах повышения квалификации, приобретение игрушек | 162 800,00 | 550,00 | |
Приобретение интерактивного оборудования | 413 900,00 | 1 398,31 | |
Приобретение веранд, спортивного оборудования, малых архитектурных форм | 817 635,00 | 2 762,28 | |
Затраты на прочие услуги на 1 ребенка в год составили: | 6 040,37 |
Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг году (приносящая доход деятельность – родплата, платные услуги, далее ПДД):
|
№ п/п | Направление расходов | Расходы (руб.) | На 1 ребенка в год (руб.) |
Техническое обслуживание системы охранной сигнализации | 16 800,00 | 56,76 | |
Мониторинг сообщений системы охранной сигнализации | 18 000,00 | 60,81 | |
Охрана объекта (выезд вневедомственной охраны) | 18 797,40 | 63,50 | |
Охрана объекта («тревожная кнопка») | 4 607,00 | 15,56 | |
Техническое обслуживание холодильного и технологического оборудования | 38 940,00 | 131,55 | |
Ежегодные обязательные работы по противопожарной безопасности (перекатка рукавов, проверка кранов) | 12 760,00 | 43,11 | |
Текущий ремонт объектов недвижимого имущества (замена окон, дверей, ремонт кабинетов, залов, групп) | 137 267,45 | 463,74 | |
Вывоз мусора | 26 047,44 | 88,00 | |
Техническое обслуживание электрических сетей и электрооборудования | 48 000,00 | 162,16 | |
Дератизация | 11 896,20 | 40,19 | |
Дезинсекция | 21946,51 | 74,14 | |
Обслуживание теплового узла | 49 200,00 | 166,21 | |
Обслуживание сантехнического оборудования (без ремонта) | 96 000,00 | 324,32 | |
Видеонаблюдение | 39 200,00 | 132,43 | |
Затраты на содержание объектов недвижимого имущества на 1 ребенка в год составили: | 1 822,48 |
|
Затраты на общехозяйственные, прочие нужды (ПДД):
№ п/п | Направление расходов | Сумма | На 1 ребенка в год (руб.) |
Медицинские осмотры сотрудников (ежегодно) | 48 909,00 | 165,23 | |
Санитарно-гигиеническое обучение сотрудников | 22 295,88 | 75,32 | |
Обучение сотрудников оказанию первой помощи | 10 000,00 | 33,78 | |
Затраты на информационные услуги | 133 200,00 | 450,00 | |
Камерная обработка белья | 24 893,60 | 84,10 | |
Ежегодная обработка от клещей | 3304,00 | 11,16 | |
Завоз песка и торфа | 18 500,00 | 62,50 | |
Поверка средств измерения (весы рычажные на пищеблоке, кладовой продуктов питания, медицинские) | 5 158,70 | 17,43 | |
Обслуживание телефонов, сети Интернет | 61 101,12 | 206,42 | |
Приобретение питьевой воды ООО «Эколайн» (по потребности) | 13 680,00 | 46,22 | |
Обновление, пополнение РППС группы, кабинетов (игры, игрушки, спортивное оборудование, веранды, МАФы) | 678 251,11 | 2 291,39 | |
Приобретение гигиенических и моющих средств | 116 094,00 | 392,21 | |
Затраты на общехозяйственные, прочие услуги на 1 ребенка в год составили: | 3 835,76 |
Затраты на оплату труда на 1 ребенка составили: