Показатели эффективности деятельности

ПРЕДПРИЯТИЯ

Основными целевыми показателями развития предприятия в 2009 году являются следующие:

- темп роста выручки от реализации товаров, продукции, работ и услуг – 110 %;

- темп роста производительности труда – 10%;

- уровень рентабельности реализованной продукции – 3 %;

- показатель по энергосбережению – минус 12,5 %;

- темп роста розничного товарооборота – 116,5 %;

- темп роста объемов платных услуг населению – 111,5 %;

- темпы роста валовой продукции сельского хозяйства - 114,1 %;

- зерновые и зернобобовые (в весе после доработки) – 8800 т;

- маслосемена рапса 744 т;

- скот и птица (реализация в живом весе) – 190 т;

- молоко – 1630 т.

Таблица 2.1- Основные показатели специализации хозяйства

 

Вид продукции	Денежная выручка за 2008 год
Сумма, млн. руб.	В % к итогу
Зерно		43,3
Картофель		0,05
Овощи	-	-
Льносемя	-	-
Льнотреста	-	-
Льносоломка	-	-
По растениеводству		43,35
Молоко		-
Шерсть	-	-
Яйца, тыс. штук	-	-
Мед	-	-
Свинья в ж.м.	-	-
КРС в ж.м.		14,6
Баранина	-	-
Мясо птицы	-	-
По животноводству		14.6
Прочая продукция		20,1
ИТОГО

(Данные ОАО «Чериковрайагропромтехснаб»)

Данные таблицы указывают на то, что ОАО «Чериковрайагропромтехснаб» специализируется на производстве продукции отрасли растениеводства. Ее удельный вес на 2008 год составил 43.35% причем составило 43.3%.

К = 0.32

где К - коэффициент специализации

∑- сумма;

Y - удельный вес отдельных отраслей в структуре товарной продукции,%:

i - порядковый номер товарных отраслей а ранжированном ряду по их удельному весу в структуре товарной продукции.

Если К имеет значение до 0,2, то организация имеет слабый уровень специализации, от 0,2 до 0,4 – средний, от 0,4 до 0,6 – высокий и свыше 0,6 – характеризует углубленную специализацию.

Установим коэффициент специализации в ОАО “Чериковрайагропромтехснаб” К = 100/43.3*(2*1-1)+21.9*(2*2-1)+20.1*(2*3-1)+14.6*(2*4-1)+0.05*(2*5-1).Коэффициент специализации составил 0.32% это означает в ОАО “Чериковрайагропромтехснаб” средний уровень специализации.

Таблица 2.2- Землепользование хозяйства (на 1 ноября)

Вид угодий	Годы	Структура землепользования за.. 2008_ г., %	Структура с/х угодий за 200 8 г., %
2006_ г.	2007_ г.	2008_ г.
Всего закреплено земли, га					-
Всего с.-х. угодий				-
В том числе:
1. Пашня				54,8	63,1
2. Сады, и др многолетние насаждения	-	-	-	-	-
3. Естественные сенокосы				17,1	19,7
4. Культурные сенокосы				18,4	21,2
5. Естественные пастбища				14,9	17,1
6. Культурные пастбища	-			9,5	10,9
Прочие земли				13,1

(Данные ОАО «Чериковрайагропромтехснаб»)

Качественная оценка земель: пашня 135335 баллов. Культурные и естественные сенокосы и пастбища - и - баллов. Сельхозугодия 153875 баллов.

Из таблицы видно, что структура сельхозугодий за 2008 год по пашни составила 63.1%,что на 8.3% меньше, чем структура землепользования. По естественным и культурным сенокосам (естественным и культурным пастбищам)структура сельхозугодий составила 19.7% и 21.2%(17.1%и 10.9%), что на 2.6% и 2.8% (2.2% и 1.4%)меньше, чем структура землепользования. По прочим землям структура сельхозугодий составила 15%, что на 1.9% меньше структуры землепользования.

Таблица 2.3 – Основные средства производства

Вид основных средств	Стоимость основных средств, тыс. руб.	Структура основных средств за 2008_ г., в % к итогу
200 7	2008_ г.
1. Основные средства			50,0
Здания и сооружения			22,2
Передаточные устройства			0,31
Машины и оборудование			23,9
Транспортные средства			2,64
Инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-
Рабочий скот			0,94
Продуктивный скот	-	-	-
Многолетние насаждения	-	-	-
Другие виды основных средств			0,004
ИТОГО			-
Среднегодовая стоимость основ­ных производственных фондов с.-х. назначения.			-
Среднегодовое количество ра­ботников			-
Приходится основных средств, тыс. руб.:			-
на 100 га с.-х. угодий	166,4	168,1	-
на 100 га пашни	267,9	226,5	-
на1 среднегодового работника	76,9	79,6	-
Произведено валовой продукции В СОП ценах K-ip.21.rp.2. код.Ю)			-
Фондоотдача, руб.	27.8	38.4	-
Фондоемкость, руб.			-
Количество энергетических СреДСТВ, Л. С. Кф.ГЛ код. 1260)			-
Энерговооруженность, л. с.	52.8	34.3	-

(Данные ОАО «Чериковрайагропромтехснаб»)

Из таблицы видно, что в ОАО «Чериковрайагропромтехснаб» стоимость зданий и сооружений составляет наибольшую часть всех основных средств 22.2%. Среднегодовая стоимость основ­ных производственных фондов на 2008 год составила 10907 тыс.руб. что на 372 тыс.руб. больше, чем в 2007 году. Произведено валовой продукции в 2008 году 4190 тыс.руб. что составило на 1265 тыс.руб. больше чем в 2007 году.

Таблица 2.4 – Размер и структура посевных площадей

 

Размер и структура посевных площадей
Культуры	В гектарах	В % к итогу
2006_ г.	2007_ г.	2008_ г.	2006_ г.	2007_ г.	2008_ г.
Зерновые и зернобо­бовые - всего				57,4	54,6	51,4
В т.ч.: яровые				33,4	28,9	30,8
озимые				23,5	24,1	20,6
Рапс				4,36	5,09	7,71
Лен - долгунец	-	-	-	-	-	-
Картофель				0,15	0,14	0,13
Овощи	-	-	-	-	-	-
Кормовые - всего				42,6	45,4	48,6
В т. ч: кормовые кор­неплоды				0,3	0,3	0,3
кукуруза на силос				4,3	6,6	8,9
многолетние травы				22,1		24,2
однолетние травы				15,9	15,4	15,2
! прочие кормовые культуры	-	-	-	-	-	-
Всего посева

(Данные ОАО «Чериковрайагропромтехснаб»)

Из данной таблицы мы видим что размер и структура зерновых и зернобобовых культур в 2008 году составила 51.4% что ниже по сравнению по сравнению с предыдущими годами. Размер и структура кормовых культур в 2008 году по сравнению с 2006-2007 годами выше и составила 48.6%.

Таблица 2.5 – Урожайность сельскохозяйственных культур

 

Урожайность сельскохозяйственных культур
Культуры и с.-х. угодья	Урожайность, ц/га
2006 г.	200 7 г.	2008 г.	в среднем за три года
Зерновые и зернобобовые	35,5	39,1	42,4
Лен: льносемена	-	-	-	-
льносоломка	-	-	-	-
Картофель				103,3
Рапс	10,2	11,7	21,5	14,5
Овощи	-	-	-	-
Кормовые корнеплоды				334,3
Кукуруза на силос
Многолетние травы на:
семена	0,8	0,6	1,6	1,0
сено	26,9	27,8		27,2
зеленый корм				79,3
Однолетние травы на:
сено	-	-	-	-
зеленый корм
Сенокосы естественные культурные	-	-		15,3
Пастбища: естественные культурные

(Данные ОАО «Чериковрайагропромтехснаб»)

Урожайность сельскохозяйственных культур в среднем за три года составила по зерновым и зернобобовым 39 ц/га, по картофелю – 103.3 ц/га, рапсу- 14.5 ц/га, кормовым корнеплодам- 334.3 ц/га, кукурузе- 175 ц/га, многолетним травам на семена- 1.0 ц/га, сену- 27.2 ц/га, зеленому корму- 79.3 ц/га, по однолетним травам на зеленый корм- 48 ц/га, по естественным сенокосам и пастбищам- 15.3 и 80 ц/га.

Таблица 2.6 – Состав и структура затрат на производство продукции растениеводства(2008 г)

Статьи затрат	Зерновые	Картофель	Рапс	Кормовые корнеплоды
млн. руб.	%	млн. руб.	%	Млн.руб.	%	млн.руб.	%
Затраты всего
В т.ч.:
оплата труда с начис­лениями		16,4		17,6		6,1		14,3
семена		10,4		11,8		3,9		9,5
удобрения и средства защиты растений		26,1		23,5		1,7		14,3
затраты на содержание основных средств		16,5		17,6				14,3
работы и услуги		3,1		17,6		11,6
прочие прямые затраты		17,4	-	-		10,2		14,3
затраты по организации производства и управ­лению		10,1		11,8		39,6		14,3

(Данные ОАО «Чериковрайагропромтехснаб»)

Структура затрат на производство продукции растениеводства в 2008 году составила по зерновым- 2347 млн.руб., картофелю- 17 млн.руб., рапсу – 285 млн.руб., кормовым корнеплодам- 21 млн.руб.

Таблица 2.7-Поголовье скота и птицы (на конец года)

Вид и группы скота и птицы	Фактически голов	Структура стада. 2008_г
	2006 г.	2007 г.	2008 г.
Крупный рогатый скот (всего)
В т ч. коровы
Свиньи (всего)	-	-	-
В т ч. свиноматки основные	-	-	-	-
Птица	-	-	-	X
Лошади (всего)	-	-	-
В т.ч. рабочие	-	-	-	-
Всего скота (условных голов)				X

(Данные ОАО «Чериковрайагропромтехснаб»)

Структура стада в 2008 году составило по коровам 28 гол. Фактическое поголовье скота и птицы на 2006 год составило 505 усл. гол., 2007 год -696 усл. гол. и на 2008 год составило 1231усл. голову.

 

Таблица 2.8 - Основные экономические показатели

Животноводства

Показатели	Годы	2008 _г. в%к 2007 г.
2006 г.	2007 г.	2008 г.
Приходится на 100 га с.-х. угодий, гол.:
КРС [количество КРС / на площадь с/х у) х 100|	6,22	4,14	12,29	296,8
В т.ч. коров	5,04	4,91	4,78	97,3
Приходится на 100 га пашни, гол.:
Свиней) количество свиней / на площадь паш­ни) х 100	-	-	-	-
Птицы	-	-	-	-
Деловой выход приплода на 100 маток, гол.:
Телят	70,97	82,26	98,46	119,7
Поросят от основных маток	-	-	-	-
Среднесуточный прирост, г:
молодняка КРС
молодняка свиней	-	-	-	-
Удой молока на 1 среднегодовую корову, кг				111,2
Затраты труда на 1 ц. чел. -ч.: молока (затраты труда на молоко / на валовое производство молока,)	236,4	245,9	294,77	119,9
прироста КРС	2705,3	2605,6	2307,7	88,6
прироста свиней	-	-	-	-

(Данные ОАО «Чериковрайагропромтехснаб»)

В 2008 году по сравнению с 2007 годам приходится КРС на 100 га с/х угодий 296.8 % в том числе коров 97.3%. Деловой выход приплода на 100 маток составил: телят- 119.7%, среднесуточный прирост молодняка КРС составил 39%, удой молока на 1 среднегодовую корову -111.2%. Затраты труда на 1ц молока составили 119.9% что больше по сравнению с 2006 годам на 124.7%.

 

Таблица 2.9 - Состав и структура затрат на производство продукции животноводства(2008 г)

Статьи затрат	Молоко	Прирост КРС
млн. руб.	%	млн. руб.	%
Затраты - всего
В т.ч.:
оплата труда с начис­лениями		23,5		15,8
корма		38,9		63,2
затраты на содержа­ние основных средств		9,8		3,4
работы и услуги		1,6		4,2
прочие прямые затра­ты		25,9		13,2
затраты по организа­ции производства и управлению		0,2		0,2

(Данные ОАО «Чериковрайагропромтехснаб»)

Структура затрат на продукцию животноводства в 2008 году составила: по молоку- 868 млн. руб., приросту КРС- 476 млн.руб.

Выполнение бизнес-плана определяться по следующим показателям: темп роста выручки от реализации товаров, продукции, работ и услуг и рентабельность реализованной продукции.