Основные технико-экономические и финансовые показатели деятельности организации




 

Учреждение КЦСОН «Жемчужина» постоянно занимается укреплением материально-технической базы. Так, на проведение противопожарной безопасности в 2006 г. было израсходовано 2109571 руб. и проведены следующие мероприятия:

изготовление, установка огнеупорных дверей;

изготовление, установка пластиковых дверей;

изготовление и установка распашных решеток;

ремонт пожарной сигнализации;

проект системы дымоудаления;

измерение сопротивления;

установка УЗО;

приобретение доводчиков;

приобретение планов пожарной эвакуации;

приобретение огнетушителей, фонарей, индивидуальных средств защиты, знаков;

приобретение паровых кабин;

На текущий ремонт в 2006 г. было израсходовано 5406677 руб.

В 2006 году было приобретено следующее оборудование.

. За счет сметы доходов и расходов:

) спортивное оборудование:

тренажер для пресса - 1 шт., на сумму 46080 рублей;

) производственное оборудование:

стиральная машина - 1 шт., на сумму 14600 рублей;

паровые кабины - 2 шт., на сумму 1611963 рубля.

. За счет доходов от предпринимательской деятельности.

) спортивное оборудование:

набор штанг - на сумму 55235 рублей;

) производственное оборудование:

теплообменник 2 шт., на сумму 124755 рублей;

стиральная машина 1 шт., на сумму 338000 рублей.

В течение года осуществлялась деятельность по укреплению материально-технической базы Учреждения, введено в эксплуатацию оборудование оздоровительного направления, в частности, «Инфракрасная кабина», «Гидромассажная ванна», приобретенные за счет спонсорских средств. Данное оборудование используется для проведения оздоровительных и реабилитационных мероприятий социально-реабилитационным отделением для граждан пожилого возраста и инвалидов. Таким образом, с дооснащением материально-технической базы, расширился спектр услуг предоставляемых льготным категориям граждан, в том числе гражданам пожилого возраста и инвалидам.

В рамках мероприятий антитеррористической направленности заключен договор с охранной организацией ООО «Редут», обеспечивающей охрану правопорядка в Учреждении, за 2006 год на данный вид услуг было израсходовано 329000 рублей. Инженером по охране труда и технике безопасности проводились инструктажи с персоналом, а также были разработаны памятки и методические рекомендации о действиях в случае возникновения террористической угрозы.

В конце ноября 2006 года по программе «Поддержка системы социального обслуживания граждан старшего поколения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» на 2006-2008 годы» был выделен автомобиль «Газель», который позволит ввести в Учреждении такую услугу как «социальное такси».

Также по программе «Поддержка системы социального обслуживания граждан старшего поколения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» на 2006-2008 годы» выделен оверлок, который позволит увеличить эффективность реабилитационных мероприятий в рамках оккупационной терапии для льготных категориям граждан, находящихся в отделении дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов.

В 2006 году было выделено 39011000 руб. плановых ассигнований, из них израсходовано 36413692 руб., что составляет 93% от плана. Данное исполнение обусловлено уменьшением среднегодового показателя койко-дней.

В 2006 году от предпринимательской деятельности получено 4491602 руб., из них израсходовано 4120292 руб., что составляет 92% от заработанных денежных средств, остаток денежных средств составил 371310 руб., данный остаток перешел на 2007 год.

Благотворительная помощь поступала для отделения социальной реабилитации для несовершеннолетних «Семицветье» от следующих организаций:

по решению суда от физического лица, согласно исполнительному листу, переведены денежные средства на счет Учреждения в размере 14000 руб., на которые приобретены телефонный аппарат и монитор;

ООО «ЛУКОЙЛ Западная Сибирь» ТПП «Когалымнефтегаз» безвозмездно передавшие основные средства (персональный компьютер, монитор, два принтера, домашний кинотеатр) на сумму 98651 руб.;

КГ МУП «Рябинушка» безвозмездно передавшее мягкий инвентарь (предметы первой необходимости) на сумму 5509 руб.

В 2006 году проведено 2 проверки финансово-хозяйственной деятельности: Управлением социальной защиты населения по городу Когалым (04.07.2006 г.), Департаментом труда и социальной защиты населения ХМАО-Югры проверка проходила (13.10.2006 г.). Все замечания по ходу проверки приняты к сведению и устранены в установленные сроки.

Общий объем исполняемых Комплексным центром социального обслуживания населения «Жемчужина» расходных обязательств в отчетном периоде (2006 год) составил 40535 тыс. рублей, из них: 4106,29 тыс. рублей (10,1%) - денежные средства, полученные от предпринимательской деятельности и 14 тыс. рублей (0,03%) - благотворительная помощь, в текущем периоде (2007 год) - 47833 тыс. рублей, из них: 5070 тыс. рублей (10,6%) - за счет средств полученных от предпринимательской деятельности; 63 тыс. рублей (0,13%) - мероприятия в области социальной политики; 31 тыс. рублей (0,06%) - благотворительная помощь.

Увеличение объема расходных обязательств вызвано ростом цен на приобретение товаров (работ, услуг). Объем и структура основной части расходных обязательств предопределены:

действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и автономного округа;

действующими бюджетными целевыми программами;

заключенными договорами и соглашениями.

Оценка размеров расходных обязательств была осуществлена в основном с помощью планового метода путем корректировки расходов на реализацию действующих и принимаемых обязательств, распределенных по статьям экономической классификации (согласно расчетам смет доходов и расходов) с учетом индексов роста цен.

Расчет расходов по каждой статье производится на основе фактических затрат предыдущего периода, а также отдельных существующих и принимаемых нормативов (нормативов расходов на оплату труда сотрудников бюджетных учреждений, горюче-смазочные материалы, продукты питания, медикаменты, мягкий инвентарь, спец. одежду и т.д.).

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27.01.2005 г. №19-п «О перечне гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам» и Положением о порядке и условиях предоставления бесплатных, частично оплачиваемых и платных социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» (в редакции от 24.01.2006 г. №4-п) Учреждение оказывает (бесплатные, на основе частичной оплаты и платные услуги) отдельным категориям граждан автономного округа, а также дополнительные платные услуги населению.

В 2007 году по программе «Поддержка системы социального обслуживания граждан старшего поколения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» на 2006-2008 годы» было выделено 77 тыс. рублей на организацию мероприятий ко дню Победы и другим праздничным датам.


Предложения по повышению эффективности управления мотивацией в Учреждении социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа - Югры КЦСОН «Жемчужина»

 



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2020-04-01 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: