Потребность в автомобильном топливе

Потребность в автомобильном топливе включает в себя:

· Линейный расход топлива;

· Надбавку на работу в зимних условиях;

· Внутригаражный расход топлива

Линейный расход топлива (G_л):

л

где: H_100ткм – норма расхода топлива на 100 ткм, л

H^'_{100 км} – норма расхода топлива на 100 км.

H^'_{100км а/п} = Н_{100 км}^тяг + Н _доп *G_п/п = 18,6 + 1,3*5,5 = 25,75 л

где: H_{100 км}^тяг – норма расхода топлива на 100 км пробега для тягача, л;

H_доп – дополнительная норма расхода топлива на тонну собственной массы, л

G_п/п – собственная масса полуприцепа.

1 год:

G_л1 = + = 218.690,7 л

2 год:

G_л2 = + = 364.484,6 л

3 год:

G_л3 = + = 555.838,9 л

Дополнительный расход топлива на работу в зимнее время (G_зимн):

Все линейные нормы расхода топлива могут повышаться в зимние месяцы для средней полосы – на 10%. При этом среднегодовая надбавка к расходу топлива определяется как средневзвешенная величина по количеству зимних и летних месяцев.

Для центральных районов с умеренным климатом принимается 5-зимних месяцев. Тогда среднегодовая надбавка для центральных районов будет равна:

G_зимн = (5*10%/12)*G_л, л

1 год:

G_зимн1 = 0,0417*218.690,7 = 9.119,4 л

2 год:

G_зимн2 = 0,0417*364.484,6 = 15.199 л

3 год:

G_зимн3 = 0,0417*555.838,9 = 23.178,5 л

Дополнительный расход топлива на внутригаражные нужды (G_{л(гараж)}):

G_{л(гараж)} = 0,5-1% от линейного расхода топлива с учетом зимней надбавки.

G_{л(гараж)} = 0,005*(G_л+ G_зимн), л

1 год:

G_{л1(гараж)} = 0,005*(218.690,7 + 9.119,4) = 1.139,1 л

2 год:

G_{л2(гараж)} = 0,005*(364.484,6 + 15.199) = 1.898,4 л

3 год:

G_{л3(гараж)} = 0,005*(555.838,9 + 23.178,5) = 2.895,1 л

Общая потребность в топливе (G_общ):

Общая потребность в топливе – G_л(общ) рассчитывается путем суммирования линейного расхода топлива, зимней надбавки и внутригаражного расхода.

G_общ = G_л + G_зимн + G_{л(гараж)}, л

1 год:

G_общ1 = 218.690,7 + 9.119,4 + 1.139,1 = 228.949,2 л

2 год:

G_общ2 = 364.484,6 + 15.199 + 1.898,4 = 381.582 л

3 год:

G_общ3 = 555.838,9 + 23.178,5 + 2.895,1 = 581.912,5 л

Затраты на топливо (З_топл):

Затраты на топливо определяются умножением общей потребности в топливе на розничную цену 1 л топлива. Стоимость 1 л дизельного топлива – 33 руб.

З_топл = G_общ*Ц_1л, руб

1 год:

З_топл1 = 228.949,2*33 = 7.555.323,6 руб.

2 год:

З_топл2 = 381.582*33 = 12.592.206 руб.

3 год:

З_топл3 = 581.912,5*33 = 19.203.112,5 руб.

3.6.2. Затраты на смазочные и обтирочные материалы (З_см):

Потребность в смазочных и обтирочных материалах принимаем равными 15-20% от общей суммы затрат на топливо.

З_см = З_топл*0,15, руб

1 год:

З_см1 = 7.555.323,6*0,15 = 1.113.298,5руб.

2 год:

З_см2 = 12.592.206*0,15 = 1.888.830,9 руб.

3 год:

З_см3 = 19.203.112,5*0,15 = 2.880.466,9 руб.

3.6.3. Затраты на шины (З_ш):

Потребное количество шин определяется, исходя из установленных норм пробега шин (L_ш), которые зависят от размера шин и условий эксплуатации:

N_ш = L_год* , шин

где: n_к – число колес на автомобиле, без запасного.

Для автопоездов нормы пробега шин, установленных на тягаче или автомобиле, снижаются на 10%:

N_шин = Lгод*_{nк.авт.,тяг}. /( L_{шавт.,тяг}* 0,9) + L_год*n_{к.пр.,п/пр}.. / L_{шпр.,п/пр}.

Затраты на шины рассчитывают как произведение потребного количества шин на цену одной шины:

З_ш = N_ш * Ц_ш, руб

L_ш = L_{среднестат}*К1*К2 = 250.000*1*0,9 = 225.000 км

1 год:

N_шин1 = 373.766,4*8/(225.000*0,9) + 373.766,4*6/225.000 = 25 шт.

З_ш1 = 25*30.000 = 750.000 руб.

2 год:

N_шин2 = 622.944*8/(225.000*0,9) + 622.944*6/225.000 = 41шт.

З_ш2 = 41*30.000 = 1.230.000 руб.

3 год:

N_шин3 = 949.989,6*8/(225.000*0,9) + 949.989,6*6/225.000 = 63шт.

З_ш3 = 63*30.000 = 1.890.000 руб.

3.6.4. Затраты на запасные части и ремонтные материалы:

По этому виду материальных ценностей расход определяется только в денежном выражении.

Нормативы затрат определяются на основании отраслевых норм, установленных по маркам автомобилей, с учетом условий эксплуатации (К^') и наличия прицепов (К^''):

Н^'_зч = Н_зч^отр*К^'*К^', руб/1000 км

Н^'_рм = Н_рм^отр*К^'*К^', руб/1000 км

Затраты на запасные части и ремонтные материалы рассчитываются по формулам:

руб

руб

Для иномарок на нормы затрат на запасные части и ремонтные материалы вводится повышающий коэффициент 1,3.

Если обслуживание и текущий ремонт проводятся у подрядчика, то затраты на запасные части и ремонтные материалы будут выше, т.к. подрядчик в цену закладывает собственные торговые издержки, собственную прибыль и НДС. В общей сложности можно принять повышающий коэффициент 1,58.

Н^'_зч^отр = 398 руб на 1000 км

Н^'_рм^отр = 481 руб на 1000 км

1 год:

З_зч = (398*1*1,58)*373.766,4/1000 = 235.039,3 руб.

З_рм = (481*1*1,58)*373.766,4/1000 = 284.055 руб.

2 год:

З_зч = (398*1*1,58)*622.944/1000 = 391.732,1 руб.

З_рм = (481*1*1,58)*622.944/1000 = 473.425 руб.

3 год:

З_зч = (398*1*1,58)*949.989,6/1000 = 597.391,5 руб.

З_рм = (481*1*1,58)*949.989,6/1000 = 721.973,1 руб.

Результаты расчетов заносятся в таблицу 7.

Таблица 7

План материально-технического обеспечения

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измер.	1 –й год	2 – й год	3 –й год
А. Топливо
	Общий пробег за год	км	373.766,4	622.944	949.989,6
	Общий грузооборот	т*км	9.418. 913,3	15.698. 188,8	23.939. 737,9
	Нормы расхода топлива:
а	на пробег	л/100км	25,75	25,75	25,75
б	на транспортную работу	л/100ткм	1,3	1,3	1,3
	Общий расход топлива:	л	218. 690,7	364. 484,6	555. 838,9
	Среднегодовая надбавка в зимнее время	%	4,17	4,17	4,17
	Дополнительный расход топлива в зимнее время	л	9.119,4	15.199	23.178,5
	Топливо на внутригаражные нужды	л	1.139,1	1.898,4	2.895,1
	Общая потребность в топливе	л	228.949,2	381.582	581.912,5
	Стоимость одного литра топлива	руб.
	Сумма затрат на топливо	руб.	7.555. 323,6	12.592. 206	19.203. 112,5
Б. Смазочные и обтирочные материалы
	Затраты на смазочные и обтирочные материалы	руб.	1.113. 298,5	1.888. 830,9	2.880. 466,9
В. Затраты на шины
	Число колес на автомобиле (тягаче) без запасного	ед
	Число колес на прицепе (полуприцепе) без запасного	ед
	Норма пробега шин на автомобиле (тягаче)	км	250.000	250.000	250.000
	Норма пробега шин на прицепе (полуприцепе)	км	250.000	250.000	250.000
	Потребное количество шин на автомобиле (тягаче)	ед
	Потребное количество шин на прицепе (полуприцепе)	ед
	Цена одной шины	руб.	30.000	30.000	30.000
	Затраты на шины	руб.	750. 000	1.230. 000	1.890. 000
Г. Затраты на запасные части и материалы
	Норма затрат на запасные части	руб/1000км
	Норма затрат на ремонтные материалы	руб/1000км
	Корректирующие коэффициенты	-	1,58	1,58	1,58
	Скорректированная норма затрат на запасные части	руб/1000км	565,96	565,96	565,96
	Скорректированная норма затрат на ремонтные материалы	руб/1000км	683,98	683,98	683,98
	Общая сумма затрат на запасные части	руб	236. 039,3	391. 732,1	597. 391,5
	Общая сумма затрат на ремонтные материалы	руб	284.055	473.425	721.973,1
	Итого затрат по всем статьям (А+Б+В+Г)	руб	9.938. 716,4	16.576. 194	25.292. 944

3.6.5. Затраты на энергетические ресурсы:

Затраты на энергетические ресурсы включают в себя:

· затраты на силовую и осветительную электроэнергию;

· затраты на тепловую энергию;

· затраты на газ, за исключением газа для газобаллонных автомобилей;

· затраты на воду.

В курсовой работе затраты на энергетические ресурсы могут быть приняты в размере 2,5% – 3% от суммарных затрат на материальные ресурсы (топливо, смазочные и обтирочные материалы, шины, запасные части, ремонтные материалы).

Для организации эффективной, бесперебойной работы предприятия помимо обеспечения АТП материальными и энергетическими ресурсами, необходимо продумать вопрос формирования, организации и оплаты труда работников. Этим вопросам посвящен организационный план.

1 год:

З_эр1 = 0,025*9.938.716,4 = 248.467,9 руб.

2 год:

З_эр2 = 0,025*16.576.194 = 414.422,9 руб.

3 год:

З_эр3 = 0,025*25.292.944 = 632.323,6 руб.

 

 

Раздел 4. Организационный план